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Órgão 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
Unidade da Prestação do Serviço 373046 - INCRA-NATAL/RN
Unidade Gestora Origem do Contrato 373046 - INCRA-NATAL/RN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00077/2020
Unidade Realizadora da Compra 373046 - INCRA-NATAL/RN
Número da Compra 00001/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Processo 54000.163640/2019-77
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DECOPEIRAGEM, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 10/03/2020
Vig. Fim 10/03/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 399.483,60
Núm. Parcelas 30
Valor Parcela R$ 13.316,12
Valor Acumulado R$ 824.278,36
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/03/2020 00077/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00077/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.163640/2019-77 10/03/2020 10/03/2025 270.599,40 30 9.019,98
10/08/2020 77001/2022 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS VALORES ATUALMENTE VIGENTES PARA O CONTRATO 10/03/2020 10/09/2022 283.143,00 30 9.438,10
23/04/2021 77002/2021 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS VALORES ATUALMENTE VIGENTES PARA O CONTRATO, ADICIONANDO-SE AO RESPECTIVO MONTANTE O VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 8.118,06 (OITO MIL CENTO E DEZOITO REAIS E SEIS CENTAVOS) REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2021 A 10/09/2022. 10/03/2020 10/09/2022 283.143,00 30 9.438,10
30/03/2022 77003/2022 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS VALORES ATUALMENTE VIGENTES PARA O CONTRATO 10/03/2020 10/09/2022 283.143,00 30 9.438,10
08/09/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA. 10/09/2022 10/03/2025 283.143,00 30 9.438,10
24/04/2023 77004/2023 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DOS VALORES ATUALMENTE VIGENTES PARA O CONTRATO, ADICIONANDO-SE AO RESPECTIVO MONTANTE O VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 13.325,58 (TREZE MIL TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)​, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 1003/2025 10/03/2020 10/03/2025 326.674,80 30 10.889,16
27/05/2024 00105/2024 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DOS VALORES ATUALMENTE VIGENTES PARA O CONTRATO, ADICIONANDO-SE AO RESPECTIVO MONTANTE O VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 10.148,73 (DEZ MIL CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)​ REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 10/03/2025 10/03/2020 10/03/2025 348.322,80 30 11.610,76
10/03/2025 00311/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 77/2020, POR ATÉ 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/03/2025 A 10/03/2026 E REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO RN009/2025 10/03/2025 10/03/2026 357.962,40 30 11.932,08
27/01/2026 00080/2026 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DOS VALORES ATUALMENTE VIGENTES PARA O CONTRATO, ADICIONANDO-SE AO RESPECTIVO MONTANTE O VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 9.005,30 (NOVE MIL CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS) REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2025 A 10/03/2026 27/01/2026 10/03/2026 384.106,80 30 12.803,56
02/03/2026 00076/2026 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DOS VALORES ATUALMENTE VIGENTES PARA O CONTRATO, ADICIONANDO-SE AO RESPECTIVO MONTANTE O VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 1.196,02 (UM MIL CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS)​ REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2026 A 10/03/2026 27/01/2026 10/03/2026 399.483,60 30 13.316,12
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
373046 2021NE000080 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.483,96 0,00 0,00 1.483,96 0,00 0,00 0,00 0,00
373046 2023NE000085 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.011,86 0,00 0,00 2.011,86 0,00 0,00 0,00 0,00
373046 2023NE000016 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 117.018,46 12.310,99 1.041,74 103.665,73 12.310,99 3.094,28 3.094,28 10.258,45
373046 2025NE000003 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 138.955,78 11.993,72 2.440,11 124.521,95 11.993,72 61,64 61,64 14.372,19
373046 2022NE000108 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.052,89 0,00 335,82 2.717,07 0,00 0,00 0,00 335,82
373046 2023NE000002 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373046 2024NE000002 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 119.461,97 23.221,52 2.024,46 94.215,99 27.176,43 3.954,91 3.954,91 21.291,07
373046 2020NE800017 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373046 2021NE000007 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 96.885,32 0,00 0,00 87.447,22 8.494,03 0,00 0,00 8.494,03
373046 2022NE000001 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 117.287,10 0,00 1.062,75 103.140,80 17.093,19 4.009,64 4.009,64 10.136,66
373046 2026NE000015 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 29.003,50 0,00 0,00 29.003,50 0,00 0,00 0,00 0,00
373046 2025NE000063 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.413,80 0,00 0,00 3.413,80 0,00 0,00 0,00 0,00
373046 2025NE000101 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.211,59 0,00 0,00 1.211,59 0,00 0,00 0,00 0,00
373046 2026NE000068 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 871,48 0,00 0,00 871,48 0,00 0,00 0,00 0,00
373046 2026NE000067 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.971,84 0,00 0,00 6.971,84 0,00 0,00 0,00 0,00
373046 2026NE000078 A3800E00RN2 - DESPESAS ADM SUPEN RN 21HB 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373046 2026NE000100 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.161,08 0,00 0,00 1.161,08 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
94189 2024-09-02 54000.163640/2019-77 2025-05-07 3413.80
NF105506 2024-12-04 54000.163640/2019-77 2025-01-31 9610.42
105506 2024-12-05 54000.163640/2019-77 2025-01-27 9610.42
108912 2025-01-08 54000.163640/2019-77 2025-02-05 9656.19
135866 2025-09-01 54000.163640/2019-77 2025-09-15 11932.08
110793 2025-02-03 54000.163640/2019-77 2025-05-05 9837.44
114960 2025-03-06 54000.163640/2019-77 2025-05-05 9735.90
118101 2025-04-01 54000.163640/2019-77 2025-05-05 12137.54
124721 2025-06-02 54000.163640/2019-77 2025-06-17 11582.80
121052 2025-05-02 54000.163640/2019-77 2025-05-14 12137.54
126088 2025-06-09 54000.163640/2019-77 2025-07-16 1211.59
128342 2025-07-01 54000.163640/2019-77 2025-07-10 11932.08
132675 2025-08-01 54000.163640/2019-77 2025-08-14 11932.08
139434 2025-10-01 54000.163640/2019-77 2025-10-16 11932.08
143054 2025-11-03 54000.163640/2019-77 2025-11-11 11932.08
147336 2025-12-02 54000.163640/2019-77 2025-12-12 11932.08
153038 2026-01-13 54000.163640/2019-77 2026-01-15 11932.08
155034 2026-02-03 54000.163640/2019-77 2026-02-13 11932.08
155809 2026-02-05 54000.163640/2019-77 2026-02-06 7843.32
158917 2026-03-03 54000.163640/2019-77 2026-03-17 12803.56
163704 2026-04-01 54000.163640/2019-77 2026-04-16 4267.86
169295 2026-05-13 54000.163640/2019-77 2026-05-15 1161.08
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 30 12803.56 384106.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.360.932-** ANDRE REGO RODRIGUES Fiscal Técnico
***.478.934-** REAGAN TARGINO SANTOS Fiscal Técnico Substituto
***.048.914-** FABIANA DANTAS SOARES ALVES DA MOTA Fiscal Administrativo
***.478.934-** REAGAN TARGINO SANTOS Fiscal Administrativo Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo