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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160393 - CMPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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167393 - CMPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167393 |
COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160358 - 6 R C B
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.824.788/0001-74 - EMPRESA DE TRANSPORTES KOPERECK LTDA
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Processo
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64256.006013/2025-30
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA
SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO,
CONDUÇÃO, MANUTENÇÃO,
COMBUSTÍVEL E OUTRAS
NECESSIDADES TRANSPORTE
RODROVIÁRIO COM ÔNIBUS PARA
NO MÍNIMO 46 PASSAGEIROS
(ACIMA 1000 KM) ANO
MÍNIMO 2006, JANELAS COM
CORTINAS, SANITÁRIO, SISTEMA
DE SOM, COM TODOS
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÃ,
DOCUMENTAÇÃO REGULAR,
DEVIDAMENTE ABASTECIDO E
COM MOTORISTA (S) HABILITADO
(S)
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA
SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO,
CONDUÇÃO, MANUTENÇÃO,
COMBUSTÍVEL E OUTRAS
NECESSIDADES TRANSPORTE
RODROVIÁRIO COM ÔNIBUS PARA
NO MÍNIMO 44 PASSAGEIROS
(ABAIXO 1000 KM) ANO
MÍNIMO 2006, JANELAS COM
CORTINAS, SANITÁRIO, SISTEMA
DE SOM, COM TODOS
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÃ,
DOCUMENTAÇÃO REGULAR,
DEVIDAMENTE ABASTECIDO E
COM MOTORISTA (S) HABILITADO
(S)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 223.400,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 223.400,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/08/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64256.006013/2025-30
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07/08/2025
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06/08/2026
|
223.400,00
|
1
|
223.400,00
|
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20/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR A PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 7/2025 ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2026, EXCLUSIVAMENTE PARA POSSIBILITAR A CONCLUSÃO DO ESCOPO PREDEFINIDO E A EXECUÇÃO DO SALDO QUANTITATIVO E FINANCEIRO JÁ CONTRATADO E REGULARMENTE EMPENHADO.
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06/08/2026
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31/12/2026
|
223.400,00
|
1
|
223.400,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167393
|
2025NE000147
|
C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
42.999,30
|
42.999,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167393
|
2026NE000037
|
C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
155.000,00
|
155.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167393
|
2026NE000043
|
C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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40.000,00
|
40.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS
|
16000
|
7.9
|
126400.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS
|
10000
|
9.7
|
97000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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