|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Número da Compra
|
00025/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
CCG - DIRAF - COSEG
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.723.422/0001-95 - EXPRESSO SERVICE MAQUINAS E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
60090.000534/2019-14
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEOUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, CONTEMPLANDO: IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, DIGITALIZAÇÃO DEPARTAMENTAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, LACRADOS, DE PRIMEIRO USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PARA ATENDER AO CENTRO DE COORDENAÇÃO-GERAL DO CENSIPAM, EM BRASÍLIA.
|
|
Informações Complementares
|
OUTSOURCING
|
|
Vig. Início
|
17/03/2020
|
|
Vig. Fim
|
17/03/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 28.915,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.409,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 144.576,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/03/2020
|
00003/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.000534/2019-14
|
17/03/2020
|
16/03/2024
|
115.660,80
|
48
|
2.409,60
|
|
22/02/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 17/03/2024 A 16/03/2025; E RATIFICAR O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 2.409,60 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 28.915,20 (VINTE E OITO MIL NOVECENTOS E QUINZE REAIS E VINTE CENTAVOS), PARA 12 (DOZE)MESES.
|
17/03/2024
|
17/03/2025
|
28.915,20
|
12
|
2.409,60
|
|
17/10/2026
|
00003/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
17/03/2020
|
17/03/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2021NE000201
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.915,20
|
0,00
|
0,00
|
5.615,76
|
28.354,28
|
0,00
|
0,00
|
5.054,84
|
|
110511
|
2023NE000140
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.853,76
|
8.352,72
|
0,00
|
15.501,04
|
8.352,72
|
4.949,40
|
4.949,40
|
3.403,32
|
|
110511
|
2020NE800053
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2020NE800101
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2020NE800051
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2024NE000059
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.159,08
|
4.096,60
|
0,00
|
13.062,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2025NE000118
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.726,93
|
0,00
|
0,00
|
1.726,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
24328
|
2022-09-09
|
60090.000534/2019-14
|
2022-09-15
|
1721.24
|
|
24371
|
2022-10-11
|
60090.000534/2019-14
|
2022-11-09
|
1669.76
|
|
24455
|
2022-12-07
|
60090.000534/2019-14
|
2022-12-14
|
1688.24
|
|
24426
|
2022-11-08
|
60090.000534/2019-14
|
2022-11-09
|
1604.20
|
|
22809
|
2021-02-03
|
60090.000364/2021-10
|
2021-02-04
|
1604.20
|
|
23006
|
2021-03-05
|
60090.000364/2021-10
|
2021-03-08
|
1604.20
|
|
23203
|
2021-04-12
|
60090.000364/2021-10
|
2021-04-13
|
1604.20
|
|
23272
|
2021-05-06
|
60090.000364/2020-10
|
2021-05-12
|
1667.56
|
|
23380
|
2021-06-08
|
60090.000364/2021-10
|
2021-06-10
|
1604.20
|
|
23543
|
2021-08-05
|
60090.000364/2021-10
|
82021-02-06
|
1692.20
|
|
23468
|
2021-07-09
|
60090.000364/2020-10
|
2021-07-12
|
1604.20
|
|
23622
|
2021-09-03
|
60090.000364/2021-10
|
2021-09-06
|
1604.20
|
|
23683
|
2021-10-07
|
60090.000364/2020-10
|
2021-10-14
|
1604.20
|
|
23832
|
2021-12-02
|
60090.000364/2020-10
|
2021-12-08
|
1638.96
|
|
23833
|
2021-12-02
|
60090.000364/2020-10
|
2021-12-16
|
1604.20
|
|
23768
|
2021-11-09
|
60090.000364/2020-10
|
2021-11-11
|
1604.20
|
|
23962
|
2022-02-09
|
60090.000364/2020-10
|
2022-02-16
|
1604.20
|
|
24012
|
2022-03-08
|
60090.000364/2020-10
|
2022-03-11
|
1604.20
|
|
24081
|
2022-04-08
|
60090.000364/2020-10
|
2022-04-11
|
1700.12
|
|
24245
|
2022-07-07
|
60090.000534/2019-14
|
2022-07-13
|
1771.40
|
|
24142
|
2022-05-10
|
60090.000534/2019-14
|
2022-05-13
|
1616.08
|
|
24191
|
2022-06-09
|
60090.000534/2019-14
|
2022-06-22
|
1604.20
|
|
24291
|
2022-08-08
|
60090.000534/2019-14
|
2022-08-12
|
1660.96
|
|
24245
|
2022-07-07
|
60090.000534/2019-14
|
2022-07-13
|
1771.40
|
|
60
|
2023-02-15
|
60090.000534/2019-14
|
2023-02-17
|
1604.20
|
|
187
|
2023-06-06
|
60090.000534/2019-14
|
2023-06-16
|
1680.32
|
|
153
|
2023-05-09
|
60090.000534/2019-14
|
2023-05-12
|
1685.16
|
|
225
|
2023-07-07
|
60090.000534/2019-14
|
2023-07-07
|
1615.20
|
|
248
|
2023-08-08
|
60090.000534/2019-14
|
2023-08-14
|
1604.20
|
|
13
|
2023-01-31
|
60090.000534/2019-14
|
2023-02-17
|
1604.20
|
|
100
|
2023-03-07
|
60090.000534/2019-14
|
2023-03-11
|
1604.20
|
|
123
|
2023-04-11
|
60090.000534/2019-14
|
2023-04-12
|
1820.68
|
|
22035
|
2020-10-01
|
60090.000534/2019-14
|
2020-10-02
|
1612.56
|
|
319
|
2023-12-07
|
60090.000534/2019-14
|
2023-12-14
|
1705.40
|
|
340
|
2024-01-12
|
60090.000534/2019-14
|
2024-01-12
|
1777.12
|
|
357
|
2024-02-19
|
60090.000534/2019-14
|
2024-02-20
|
1626.20
|
|
375
|
2024-03-14
|
60090.000534/2019-14
|
2024-03-15
|
1604.20
|
|
301
|
2023-11-17
|
60090.000534/2019-14
|
2023-11-23
|
1695.72
|
|
285
|
2023-10-06
|
60090.000534/2019-14
|
2023-10-09
|
2016.48
|
|
257
|
2023-09-11
|
60090.000534/2019-14
|
2023-09-11
|
1920.12
|
|
22254
|
2020-11-04
|
60090.000534/2019-14
|
2020-11-05
|
1604.20
|
|
22629
|
2021-01-06
|
60090.000534/2019-14
|
2021-01-07
|
1604.20
|
|
22451
|
2020-12-04
|
60090.000534/2019-14
|
2020-12-04
|
1604.20
|
|
21915
|
2020-09-04
|
60090.000534/2019-14
|
2020-09-04
|
1604.20
|
|
21673
|
2020-08-03
|
60090.000534/2019-14
|
2020-08-04
|
1604.20
|
|
21584
|
2020-07-08
|
60090.000534/2019-14
|
2020-07-10
|
641.68
|
|
379
|
2024-04-04
|
60090.000534/2019-14
|
2024-04-15
|
1697.92
|
|
477
|
2024-11-11
|
60090.000534/2019-14
|
2024-11-11
|
1881.84
|
|
405
|
2024-05-14
|
60090.000534/2019-14
|
2024-05-16
|
2102.28
|
|
435
|
2024-07-08
|
60090.000534/2019-14
|
2024-07-11
|
1806.16
|
|
421
|
2024-06-13
|
60090.000534/2019-14
|
2024-06-14
|
1743.68
|
|
450
|
2024-08-12
|
60090.000534/2019-14
|
2024-08-14
|
1663.16
|
|
490
|
2024-12-12
|
60090.000534/2019-14
|
2024-12-12
|
1758.64
|
|
467
|
2024-10-08
|
60090.000534/2019-14
|
2024-10-08
|
2014.72
|
|
455
|
2024-09-10
|
60090.000534/2019-14
|
2024-09-10
|
1739.28
|
|
492
|
2025-01-07
|
60090.000534/2019-14
|
2025-01-07
|
1604.20
|
|
499
|
2025-02-05
|
60090.000534/2019-14
|
2025-02-06
|
1665.60
|
|
506
|
2025-03-11
|
60090.000534/2019-14
|
2025-03-13
|
1698.16
|
|
511
|
2025-04-02
|
60090.000534/2019-14
|
2025-04-02
|
855.57
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-06-13
|
5783.04
|
|
Seguro Garantia
|
2025-06-15
|
1445.76
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
10800
|
0.09
|
11664.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
9000
|
0.045
|
4860.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
910
|
0.44
|
4804.8000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1090
|
0.58
|
7586.4000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.608.826-**
|
MARCUS VINICIUS SOARES CORREA
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.241.197-**
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SERGIO LEONARDO DE SALES
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Gestor Substituto
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***.855.411-**
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THIAGO ERMERSON BEZERRA SILVA
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Fiscal Administrativo
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***.511.901-**
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JUAN FERREIRA DA COSTA
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.718.526-**
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VANESSA CUNHA MACIEL
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Fiscal Técnico
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***.018.636-**
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WARLEY RODRIGUES DE ALMEIDA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.581.984-**
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CLÁUDIO MARTINS NEIVA MONTEIRO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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