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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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788310 - CFAOC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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788310 - CFAOC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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788310 - CFAOC
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Número da Compra
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90010/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.435.028/0001-97 - LUVI COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA
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Processo
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63043.001487/2025-28
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZÔNIA OCIDENTAL, CENTRO TÉCNICO DE FORMAÇÃO DE FLUVIÁRIOS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL E AGÊNCIAS SUBORDINADAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/07/2025
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Vig. Fim
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08/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.983,42
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 22.983,42
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Valor Acumulado
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R$ 22.983,42
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/07/2025
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00022/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63043.001487/2025-28
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08/07/2025
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08/07/2026
|
22.983,42
|
1
|
22.983,42
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BANDEJA
|
50
|
10.56
|
528.0000
|
|
Material
|
DESEMPENADEIRA
|
2
|
33.02
|
66.0400
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
10
|
29.62
|
296.2000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
160
|
3.64
|
582.4000
|
|
Material
|
IMPERMEABILIZANTE
|
5
|
261.04
|
1305.2000
|
|
Material
|
LIXA
|
30
|
2.02
|
60.6000
|
|
Material
|
LIXA
|
150
|
1.98
|
297.0000
|
|
Material
|
MASSA PLÁSTICA
|
10
|
14.5
|
145.0000
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
120
|
11.61
|
1393.2000
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
150
|
5.71
|
856.5000
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
20
|
3.62
|
72.4000
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
120
|
2.34
|
280.8000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
130
|
13.96
|
1814.8000
|
|
Material
|
VERNIZ
|
14
|
91.14
|
1275.9600
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
40
|
251.98
|
10079.2000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
8
|
120.14
|
961.1200
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
30
|
85.06
|
2551.8000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
5
|
83.44
|
417.2000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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