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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393003 - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393003 - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00338/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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393003 - DNIT
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Número da Compra
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00045/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.726.586/0001-92 - J M CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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50008.001658/2019-55
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Objeto
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA REFERENTE AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O. NA RODOVIA BR 156/AP, TRECHO: CACHOEIRA SANTO ANTÔNIO - FRONTEIRA BRASIL/GUIANA (PONTE INTERNACIONAL); SUBTRECHO: FIM DA PAVIMENTAÇÃO - INÍCIO DO TRECHO PAVIMENTADO; SEGMENTO : KM 659,44 AO KM 769,70; EXTENSÃO: 110,26 KM, A CARGO DO DNIT, SOB A COORDENAÇÃO DA SRE-AP. GESTOR: LUCAS ALBERTO VISSOTTO JÚNIOR, DIRETOR DA DIR SUBSTITUTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/06/2020
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Vig. Fim
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07/08/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 21.220.392,71
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 21.220.392,71
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Valor Acumulado
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R$ 338.978.684,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/06/2020
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00338/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00338/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50008.001658/2019-55
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09/06/2020
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07/08/2022
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12.999.966,38
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1
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12.999.966,38
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18/11/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS E A INCLUSÃO DE NOVO ITEM DE SERVIÇO COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO AO CONTRATO Nº 00 00338/2020. O valor estimado do presente contrato passará do montante inicial de R$ 12.999.966,38 (doze milhões, novecentos e noventa e nove mil novecentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos), para o valor estimado de R$ 15.568.108,84 (quinze milhões, quinhentos e sessenta e oito mil cento e oito reais e oitenta e quatro centavos), em razão do acréscimo de R$ 2.568.142,46 (dois milhões, quinhentos e sessenta e oito mil cento e quarenta e dois reais e quarenta e seis centavos) decorrente deste Primeiro termo aditivo, o que representa um aumento percentual de 19,75% do valor inicial da avença.
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09/06/2020
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07/08/2022
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15.568.108,84
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1
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15.568.108,84
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17/05/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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De Readequação de Quantitativos com Reflexo Financeiro Positivo. O valor a PI vigente do contrato passará de R$ 15.568.108,84 (quinze milhões, quinhentos e sessenta e oito mil cento e oito reais e oitenta e quatro centavos) para R$ 16.231.574,67 (dezesseis milhões, duzentos e trinta e um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos). Ocasionando em um percentual de reflexo financeiro total positivo de 5,10% (cinco, dez por cento) do valor a PI inicial contratado, equivalente a R$ 663.465,83 (seiscentos e sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos).
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09/06/2020
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07/08/2022
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16.231.574,67
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1
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16.231.574,67
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26/07/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM ALTERAÇÃO DE VALOR. FICA PRORROGADO POR MAIS UM PERÍODO DE 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DE 07/08/2022, PASSANDO O PRAZO FINAL DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA 07/08/2023 E FICA PRORROGADO POR MAIS UM PERÍODO DE 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DE 09/06/2022, PASSANDO O PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA 09/06/2023. EM RAZÃO DA PRETENDIDA PRORROGAÇÃO O VALOR A PI VIGENTE DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 16.231.574,67 PARA R$ 20.933.079,39, EQUIVALENTE A UM AUMENTO DE VALOR DE R$ 4.701.504,72.
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07/08/2022
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07/08/2023
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20.933.079,39
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1
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20.933.079,39
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01/12/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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READEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO EM DECORRÊNCIA DA 3ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO N° 00 00338/2020. O VALOR A PI VIGENTE DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 20.933.079,39, PARA R$ 21.220.392,71 . OCASIONANDO EM UM PERCENTUAL DE REFLEXO FINANCEIRO TOTAL POSITIVO DE 4,42% (QUATRO, QUARENTA E DOIS POR CENTO), EQUIVALENTE A R$ 287.313,32, DO VALOR A PI DA 3ª P.A.T.O. ETAPA DE R$ 6.499.983,19 .
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01/12/2022
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07/08/2023
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21.220.392,71
|
1
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21.220.392,71
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2020NE804764
|
MT00796 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AP
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE804972
|
MT00796 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AP
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
500.000,00
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE805044
|
MT00796 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AP
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
2.000.000,00
|
2.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE000714
|
MT00796 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AP
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
8.665.823,86
|
0,00
|
0,00
|
5.177.040,55
|
3.488.783,31
|
0,00
|
0,00
|
3.488.783,31
|
|
393003
|
2022NE000741
|
MT00796 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AP
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
3.383.934,09
|
0,00
|
0,00
|
3.383.934,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE002655
|
MT00796 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AP
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
3.553.136,00
|
0,00
|
0,00
|
1.916.677,41
|
1.636.458,59
|
0,00
|
0,00
|
1.636.458,59
|
|
393003
|
2022NE003867
|
MT00796 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AP
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
2.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.365.332,11
|
365.332,11
|
365.332,11
|
1.634.667,89
|
|
393003
|
2020NE801977
|
MT00796 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AP
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.200.000,00
|
842.286,85
|
0,00
|
357.713,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO - VIAS PÚBLICAS
|
1
|
21220392.71
|
21220392.7100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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