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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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788310 - CFAOC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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788310 - CFAOC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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788310 - CFAOC
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.435.028/0001-97 - LUVI COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA
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Processo
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63043.001460/2025-35
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZÔNIA OCIDENTAL E SUAS AGÊNCIAS SUBORDINADAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/06/2025
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Vig. Fim
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06/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.695.263,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.695.263,00
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Valor Acumulado
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R$ 5.408.926,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/06/2025
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00016/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63043.001460/2025-35
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06/06/2025
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06/06/2026
|
713.663,00
|
1
|
713.663,00
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17/07/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
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17/07/2025
|
06/06/2026
|
4.695.263,00
|
1
|
4.695.263,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARGAMASSA
|
15000
|
1.45
|
21750.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
15000
|
1.99
|
29850.0000
|
|
Material
|
BLOCO
|
8000
|
0.67
|
5360.0000
|
|
Material
|
PEDRA PARA REVESTIMENTO DE PISO NAO DIMENSIONADA
|
10000
|
255.9
|
2559000.0000
|
|
Material
|
SEIXO ROLADO
|
10000
|
186.5
|
1865000.0000
|
|
Material
|
AREIA
|
1000
|
72.99
|
72990.0000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO CERÂMICO
|
500
|
48.9
|
24450.0000
|
|
Material
|
PISO ELEVADO - PEÇA,COMPONENTE
|
500
|
62.9
|
31450.0000
|
|
Material
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CIMENTO PORTLAND
|
4250
|
0.72
|
3060.0000
|
|
Material
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TINTA ACRÍLICA
|
1800
|
13.64
|
24552.0000
|
|
Material
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MASSA CORRIDA
|
4000
|
2.67
|
10680.0000
|
|
Material
|
GESSO
|
1000
|
0.98
|
980.0000
|
|
Material
|
TUBO DE CONCRETO
|
600
|
19.99
|
11994.0000
|
|
Material
|
TUBO DE CONCRETO
|
100
|
90.73
|
9073.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
600
|
31.99
|
19194.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
600
|
9.8
|
5880.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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