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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00344/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Número da Compra
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00064/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.233.896/0001-84 - SELTEC SISTEMAS DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA
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Processo
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50610.000868/2020-51
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SEGURANÇA, PARA OS POSTOS DE PORTO ALEGRE, CRUZ ALTA, PELOTAS, SANTA MARIA E URUGUAIANA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/06/2020
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Vig. Fim
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06/02/2023
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 1.677.589,80
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Núm. Parcelas
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20
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Valor Parcela
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R$ 83.879,49
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Valor Acumulado
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R$ 3.331.224,41
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/05/2020
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00344/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00344/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.000868/2020-51
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04/06/2020
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04/10/2023
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1.677.589,80
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20
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83.879,49
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13/10/2020
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00001/2020
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Termo de Apostilamento
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1ª APOSTILA DE REAJUSTAMENTO (REPACTUAÇÃO) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA A SEDE E UNIDADES LOCAIS DE CRUZ ALTA, PELOTAS, SANTA MARIA, E URUGUAIANA, DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
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04/06/2020
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07/02/2022
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1.447.603,87
|
20
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72.380,19
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30/11/2021
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00002/2021
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Termo de Apostilamento
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2ª APOSTILA DE REAJUSTAMENTO (REPACTUAÇÃO) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA A SEDE E UNIDADES LOCAIS DE CRUZ ALTA, PELOTAS, SANTA MARIA, E URUGUAIANA, DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
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04/06/2020
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07/02/2022
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1.538.888,60
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20
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76.944,43
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03/02/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10.1.0.00.0344.2020 QUE ENTRE SI FAZEM O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, POR MEIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, E DO OUTRO LADO A EMPRESA SELTEC SISTEMAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SEGURANÇA PARA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL / DNIT E UNIDADES LOCAIS DE CRUZ ALTA, SANTA MARIA, URUGUAIANA E PELOTAS.
O PRAZO CONTRATUAL VIGENTE PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 20 (VINTE) MESES, TRANSFERINDO-SE A DATA DO TÉRMINO DOS SERVIÇOS PARA 04/10/2023.
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04/02/2022
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04/10/2023
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1.524.395,60
|
20
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76.219,78
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21/03/2022
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00003/2022
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Termo de Apostilamento
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3ª APOSTILA DE REAJUSTAMENTO (REPACTUAÇÃO) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA A SEDE E UNIDADES LOCAIS DE CRUZ ALTA, PELOTAS, SANTA MARIA, E URUGUAIANA, DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, TENDO COMO CONTRATADA A EMPRESA SELTEC SISTEMAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA. OS VALORES MENSAL E DO CONTRATO (PARA VINTE MESES) PASSARÃO PARA R$ 83.879,49 (OITENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) E R$ 1.677.589,80 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E SETENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS), RESPECTIVAMENTE.
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04/06/2020
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04/10/2023
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1.677.589,80
|
20
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83.879,49
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03/02/2023
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00344/2020
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ORIGINAL, TENDO EM VISTA NÃO CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DO CONTRATO, ESPECIFICAMENTE AQUELAS RELATIVAS AO ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS TRABALHADORES, NÃO PAGAMENTO DE RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO DE EMPREGADOS VINCULADOS AO CONTRATO, FALTA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DA COMPETÊNCIA NOVEMBRO, INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA UNIDADE LOCAL DE SANTA MARIA E A INSCRIÇÃO NEGATIVA NO SICAF DEVIDO A FALTA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
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04/06/2020
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06/02/2023
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0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393012
|
2021NE000065
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
512.972,26
|
0,00
|
0,00
|
512.972,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393012
|
2022NE000023
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.005.957,84
|
0,00
|
9.178,19
|
897.583,83
|
90.617,13
|
0,00
|
0,00
|
99.795,32
|
|
393012
|
2023NE000022
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
100.655,55
|
17.217,42
|
0,00
|
83.438,13
|
17.217,42
|
17.217,42
|
17.217,42
|
0,00
|
|
393012
|
2020NE800184
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393012
|
2021NE000033
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
144.760,40
|
0,00
|
0,00
|
144.760,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393012
|
2021NE000130
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
200.818,86
|
0,00
|
0,00
|
103.186,01
|
97.632,85
|
0,00
|
0,00
|
97.632,85
|
|
393012
|
2021NE000204
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
42.513,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
42.513,74
|
0,00
|
0,00
|
15.727,67
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-01-04
|
76219.78
|
|
Seguro Garantia
|
2020-06-05
|
629.97
|
|
Seguro Garantia
|
2024-01-04
|
83879.49
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
358460.6
|
358460.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
327897.2
|
327897.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
330120.4
|
330120.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
329282.8
|
329282.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
331828.8
|
331828.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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