|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250110 - SAA-MS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250110 - SAA-MS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00064/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250110 - SAA-MS
|
|
Número da Compra
|
90363/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGFISC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
51.443.332/0001-81 - ALIANCA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAIS
|
|
Processo
|
25000.171595/2023-11
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE COPA, INCLUINDO MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSUMÍVEIS E DESCARTÁVEIS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
14/07/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.070,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.070,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.070,90
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/07/2025
|
00064/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00064/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.171595/2023-11
|
14/07/2025
|
14/07/2026
|
5.070,90
|
1
|
5.070,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2025NE000276
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.070,90
|
0,00
|
0,00
|
5.070,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000240
|
2025-06-02
|
25000.171595/2023-11
|
2025-08-28
|
5070.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
374
|
3.45
|
1290.3000
|
|
Material
|
GUARDANAPO DE PAPEL
|
740
|
2.29
|
1694.6000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
1490
|
1.4
|
2086.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.952.731-**
|
ANDREA ALVES ARAUJO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.952.731-**
|
ANDREA ALVES ARAUJO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.924.461-**
|
VICENTE DE PAULA ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.189.401-**
|
MARIA PAULINO DE SOUZA FORNAZIER
|
Gestor Substituto
|
|
***.111.357-**
|
KATIA REGINA CARDOSO PEDRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.111.357-**
|
KATIA REGINA CARDOSO PEDRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
