|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200117 - SPRF/SP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200117 - SPRF/SP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000189
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200117 - SPRF/SP
|
|
Número da Compra
|
90002/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
53.249.470/0001-50 - SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
08658.013494/2025-36
|
|
Objeto
|
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CONSUMO - EXTENSÕES, ADAPTADORES, MOUSES E TECLADOS). DISPENSA ELETRÔNICA 90002/2025 (200117). ITEN 15, 16, 18, 19. PROCESSO: 08658.013494/2025-36.
|
|
Informações Complementares
|
20011706900022025 - UASG Minuta: 200117
|
|
Vig. Início
|
04/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.047,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.047,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/06/2025
|
2025NE000189
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08658.013494/2025-36
|
04/06/2025
|
31/12/2025
|
2.047,90
|
1
|
2.047,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200117
|
2025NE000189
|
RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.047,90
|
0,00
|
0,00
|
2.047,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
48673
|
2025-07-04
|
08658.089938/2025-12
|
2025-08-04
|
2047.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EXTENSÃO ELÉTRICA
|
30
|
27.5
|
825.0000
|
|
Material
|
ADAPTADOR
|
30
|
7.8
|
234.0000
|
|
Material
|
MOUSE COMPUTADOR
|
35
|
5.9
|
206.5000
|
|
Material
|
TECLADO MICROCOMPUTADOR
|
48
|
16.3
|
782.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.164.018-**
|
VANDERSON DA SILVA PINTO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
