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Órgão 20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
Unidade da Prestação do Serviço 193099 - IBAMA - SEDE
Unidade Gestora Origem do Contrato 193099 - IBAMA - SEDE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2020
Unidade Realizadora da Compra 193099 - IBAMA - SEDE
Número da Compra 00005/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA LTDA
Processo 02001.009623/2020-15
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA
Informações Complementares
Vig. Início 28/07/2020
Vig. Fim 28/07/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 84.199,92
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 7.016,66
Valor Acumulado R$ 336.799,68
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/07/2020 00014/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02001.009623/2020-15 28/07/2020 28/07/2021 84.199,92 1 84.199,92
20/07/2021 00001/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO AJUSTE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 28/07/2021 28/07/2022 84.199,92 12 7.016,66
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
193099 2022NE000297 200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.409,20 0,00 0,00 3.409,20 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2020NE800603 2000.0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 36.018,85 14.267,20 0,00 21.751,65 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2021NE000075 20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 77.183,26 0,00 3.351,04 59.798,90 14.033,32 0,00 0,00 17.384,36
193099 2021NE000195 20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 7.016,66 0,00 0,00 7.016,66 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2022NE000061 200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 54.807,29 0,00 0,00 54.573,54 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA 2 42099.96 84199.9200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo