|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Número da Compra
|
00011/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
CR-MN
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.250.755/0001-11 - T N SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
|
Processo
|
60091.000334/2019-51
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA (CBO- 4221-05), DE NATUREZA COMUM, PARAATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO REGIONAL DE MANAUS DO CENSIPAM.
|
|
Informações Complementares
|
RECEPCIONISTAS
|
|
Vig. Início
|
10/08/2020
|
|
Vig. Fim
|
08/11/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 10.072,68
|
|
Núm. Parcelas
|
3
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.357,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 118.182,49
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/08/2020
|
00017/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60091.000334/2019-51
|
10/08/2020
|
09/08/2021
|
34.535,28
|
12
|
2.877,94
|
|
26/03/2021
|
00013/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO REGISTRAR E AUTORIZAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 17/2020, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2021, MTE Nº AM000507/2020, FIRMADO ENTRE O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS E O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS.
|
10/08/2020
|
09/08/2022
|
36.247,56
|
12
|
3.020,63
|
|
20/05/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 10/08/2021 A 09/08/2022.
EXCLUIR OS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS, PAGOS OU AMORTIZADOS NO PRIMEIRO ANO DA CONTRATAÇÃO, PASSANDO O VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL DOS SERVIÇOS, JÁ REPACTUADO, DOS ATUAIS R$ 3.020,63 (TRÊS MIL E VINTE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), PARA A QUANTIA DE R$ 2.804,94 (DOIS MIL OITOCENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL PARA 12 (DOZE) MESES DE PRORROGAÇÃO DE R$ 33.659,28 (TRINTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)
|
10/08/2021
|
09/08/2022
|
33.659,28
|
12
|
2.804,94
|
|
19/04/2022
|
00018/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO REGISTRAR E AUTORIZAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 17/2020, FIRMADO COM A EMPRESA TN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2022, MTE Nº AM000546/2021, FIRMADO ENTRE O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS E O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
O VALOR MENSAL DO CONTRATO EM TELA PASSARÁ, APÓS A REPACTUAÇÃO, DA QUANTIA DE R$ 2.804,94 (DOIS MIL OITOCENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA O VALOR MENSAL DE R$ 3.082,61 (TRÊS MIL OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R$ 36.991,32 (TRINTA E SEIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).
|
10/08/2020
|
09/08/2022
|
36.991,32
|
12
|
3.082,61
|
|
30/06/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 10/08/2022 A 09/08/2023, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL; ALTERAR O CONTRATO, PARA MODIFICAR A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA, QUE PASSARÁ DE TN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 15.250.755/0001-11, PARA TN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ SOB O Nº 15.250.755/0001-11; RATIFICAR O VALOR MENSAL DA CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM R$ 3.082,61 (TRÊS MIL OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL ANUAL DE R$ 36.991,32 (TRINTA E SEIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES; FICA RESGUARDADO O DIREITO DE REPACTUAÇÃO AO QUAL A CONTRATADA FAZ JUS, EM CONFORMIDADE A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL.
|
10/08/2022
|
09/08/2023
|
36.991,32
|
12
|
3.082,61
|
|
19/04/2023
|
00021/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 17/2020, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2023 - REGISTRO MTE Nº AM000007/2023, FIRMADO ENTRE O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS E O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO. O VALOR MENSAL CONTRATADO, APÓS A REPACTUAÇÃO 2023, PASSARÁ DE 3.082,61 (TRÊS MIL OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) PARA O VALOR MENSAL DE R$ 3.357,56 (TRÊS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R$ 40.290,72 (QUARENTA MIL DUZENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS). OS EFEITOS FINANCEIROS DA REPACTUAÇÃO-2023 DOS PREÇOS OCORRERÃO A PARTIR DA ASSINATURA DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, NÃO DEIXANDO DE RECONHECER O DIREITO DA EMPRESA EM RECEBER A DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALMENTE PRATICADO E O VALOR REPACTUADO, DESDE 1º DE JANEIRO DE 2023, DATA DO INÍCIO DE VIGÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2023 - MTE Nº AM000007/2023.
|
10/08/2020
|
09/08/2023
|
40.290,72
|
12
|
3.357,56
|
|
08/08/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
1.1.PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOS DE 10/08/2023 A 08/11/2023, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL.
1.2.RATIFICAR O VALOR MENSAL DA CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM R$ 3.357,56 (TRÊS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 10.072,68 (DEZ MIL SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), PARA O PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS
|
10/08/2023
|
08/11/2023
|
10.072,68
|
3
|
3.357,56
|
|
15/10/2026
|
00017/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
10/08/2020
|
08/11/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2022NE000105
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
16.515,26
|
0,00
|
0,00
|
7.622,42
|
8.892,84
|
0,00
|
0,00
|
8.892,84
|
|
110511
|
2023NE000114
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
31.752,49
|
7.723,39
|
0,00
|
24.029,10
|
7.611,40
|
0,00
|
0,00
|
7.611,40
|
|
110511
|
2020NE800212
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2021NE000012
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
55.709,88
|
0,00
|
0,00
|
34.377,72
|
21.332,16
|
0,00
|
0,00
|
21.332,16
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
691
|
2021-05-03
|
60091.000156/2020-01
|
2021-05-05
|
2877.94
|
|
NF 750
|
2021-07-01
|
60091.000156/2020-01
|
2021-07-02
|
2877.94
|
|
NF 726
|
2021-06-01
|
60091.000156/2020-01
|
2021-06-10
|
2877.94
|
|
633
|
2021-03-01
|
60091.000156/2020-01
|
2021-03-05
|
2877.94
|
|
644
|
2021-04-01
|
60091.000156/2020-01
|
2021-04-07
|
2877.94
|
|
597
|
2021-02-04
|
60091.000156/2020-01
|
2021-02-12
|
2877.94
|
|
549
|
2020-12-15
|
60091.000334/2019-51
|
2020-12-18
|
2877.94
|
|
545
|
2020-12-03
|
60091.000334/2019-51
|
2020-12-09
|
2877.94
|
|
815
|
2021-10-05
|
60091.000334/2019-51
|
2021-11-12
|
3020.63
|
|
525
|
2020-11-10
|
60091.000334/2019-51
|
2020-11-13
|
2877.94
|
|
477
|
2020-09-16
|
60091.000334/2019-51
|
2020-09-22
|
2014.56
|
|
917
|
2021-12-20
|
60091.000334/2019-51
|
2021-12-22
|
2804.94
|
|
795
|
2021-09-06
|
60091.000334/2019-51
|
2021-09-16
|
3020.63
|
|
500
|
2020-10-14
|
60091.000334/2019-51
|
2020-10-20
|
2877.94
|
|
851
|
2021-11-03
|
60091.000334/2019-51
|
2021-12-27
|
3020.63
|
|
763
|
2021-08-03
|
60091.000334/2019-51
|
2021-08-05
|
3020.63
|
|
901
|
2021-12-06
|
60091.000334/2019-51
|
2021-12-22
|
2804.94
|
|
1113
|
2022-09-29
|
60091.000334/2019-51
|
2022-10-06
|
2979.38
|
|
1240
|
2023-02-16
|
60091.000334/2019-51
|
2023-02-17
|
3082.61
|
|
1020
|
2022-06-14
|
60091.000334/2019-51
|
2022-06-15
|
2804.94
|
|
1037
|
2022-07-15
|
60091.000334/2019-51
|
2022-07-19
|
2804.94
|
|
1041
|
2022-07-26
|
60091.000334/2019-51
|
2022-08-17
|
2804.94
|
|
1070
|
2022-08-29
|
60091.000334/2019-51
|
2022-08-31
|
3082.61
|
|
1142
|
2022-10-25
|
60091.000334/2019-51
|
2022-11-16
|
3082.61
|
|
1192
|
2022-12-01
|
60091.000334/2019-51
|
2022-12-06
|
2988.08
|
|
1239
|
2023-02-16
|
60091.000334/2019-51
|
2023-02-17
|
2979.85
|
|
960
|
2022-02-24
|
60091.000334/2019-51
|
2022-03-25
|
2804.94
|
|
1279
|
2023-03-09
|
60091.000334/2019-51
|
2023-03-28
|
3082.61
|
|
988
|
2022-04-14
|
60091.000334/2019-51
|
2022-04-19
|
2804.94
|
|
1005
|
2022-05-18
|
60091.000334/2019-51
|
2022-05-19
|
2804.94
|
|
1338
|
2023-05-22
|
60091.000334/2019-51
|
2023-05-25
|
549.90
|
|
1280
|
2023-03-23
|
60091.000334/2019-51
|
2023-03-23
|
3082.61
|
|
1339
|
2023-05-22
|
60091.000334/2019-51
|
2023-05-23
|
3357.56
|
|
1370
|
2023-06-23
|
60091.000334/2019-51
|
2023-06-27
|
3357.56
|
|
1404
|
2023-07-10
|
60091.000334/2019-51
|
2023-07-10
|
3357.56
|
|
1416
|
2023-07-31
|
60091.000334/2019-51
|
2023-08-08
|
3357.56
|
|
1566
|
2024-01-04
|
60091.000334/2019-51
|
2024-01-05
|
3357.56
|
|
1496
|
2023-10-27
|
60091.000334/2019-51
|
2023-10-30
|
3357.56
|
|
1495
|
2023-10-27
|
60091.000334/2019-51
|
2023-10-30
|
3357.56
|
|
1565
|
2024-01-04
|
60091.000334/2019-51
|
2024-01-08
|
3358.56
|
|
1567
|
2024-01-04
|
60091.000334/2019-51
|
2024-01-08
|
895.28
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-11-08
|
1726.76
|
|
Seguro Garantia
|
2022-11-09
|
1812.38
|
|
Seguro Garantia
|
2023-02-10
|
1849.56
|
|
Seguro Garantia
|
2023-11-09
|
1849.57
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
3357.56
|
10072.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.102.102-**
|
ELIANA DOS SANTOS BRASIL
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.033.027-**
|
JORGE ANDRE NUNES GOLÇALVES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.397.102-**
|
EDNALDO MONTEIRO DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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