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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168005 - IMBEL/FI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168005 - IMBEL/FI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00057/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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168005 - IMBEL/FI
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Número da Compra
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90019/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.749.868/0001-51 - ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS
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Processo
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2025PR000019
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Objeto
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GASES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/08/2025
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Vig. Fim
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08/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 19.460,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 19.460,00
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Valor Acumulado
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R$ 19.460,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/08/2025
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00057/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025PR000019
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08/08/2025
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08/08/2026
|
19.460,00
|
1
|
19.460,00
|
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05/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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VIGÊNCIA
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08/08/2026
|
08/08/2027
|
19.460,00
|
1
|
19.460,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168005
|
2025NE000560
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FBA1210ARMT - ARMAMENTO
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449030 - MATERIAL DE CONSUMO
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34.172,00
|
33.596,00
|
576,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15274
|
2026-08-10
|
2025PR000019
|
2026-08-18
|
888.00
|
|
15354
|
2026-09-08
|
2025PR000019
|
2026-09-25
|
1096.00
|
|
15388
|
2026-09-22
|
2025PR000019
|
2026-09-25
|
680.00
|
|
14552
|
2025-12-11
|
2025PR000019
|
2025-12-17
|
288.00
|
|
14622
|
2026-01-06
|
2025PR000019
|
2026-02-05
|
24.00
|
|
14732
|
2026-02-25
|
2025PR000019
|
2026-03-02
|
718.00
|
|
14837
|
2026-03-25
|
2025PR000019
|
2026-04-02
|
718.00
|
|
14.893
|
2026-04-10
|
2025PR000019
|
2026-04-14
|
888.00
|
|
15017
|
2026-05-21
|
2025PR000019
|
2026-05-28
|
756.00
|
|
15136
|
2026-06-30
|
2025PR000019
|
2026-07-02
|
756.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
1800
|
8.5
|
15300.0000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
520
|
8
|
4160.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.238.856-**
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GESIANI FRANCISCA DA COSTA SILVA
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Fiscal Substituto
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***.188.216-**
|
ANDERSON LUIZ GONÇALVES DE OLIVEIRA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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