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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200374 - SR/PF/MT
Unidade Gestora Origem do Contrato 200374 - SR/PF/MT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200374 - SR/PF/MT
Número da Compra 90002/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 35.230.250/0001-00 - CONSTRUTORA ENERGETTE LTDA
Processo 08320.005188/2024-57
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, COM EQUIPE DEDICADA E DISPONIBILIDADE PARA SERVIÇOS EMERGENCIAIS E SOB DEMANDA (EVENTUAIS E ESPECIALIZADOS, INCLUINDO PEQUENAS ADAPTAÇÕES OU REFORMAS DE AMBIENTES), PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL EM MATO GROSSO (SR/PF/MT) E DE SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA...
Vig. Início 08/08/2025
Vig. Fim 14/05/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 10.134.769,20
Núm. Parcelas 60
Valor Parcela R$ 168.912,82
Valor Acumulado R$ 10.090.914,25
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/08/2025 00009/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08320.005188/2024-57 08/08/2025 08/08/2030 9.659.240,40 60 160.987,34
07/05/2026 00009/2025 Termo de Rescisão RESCISÃO UNILATERAL POR FALTA DE GARANTIA CONTRATUAL 08/08/2025 14/05/2026 0,00 0,00
26/06/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATUAIS, EM DECORRÊNCIA DA HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) - SEAC/MT Nº MT 000140/2026, APLICÁVEL À CATEGORIA PROFISSIONAL VINCULADA AO CONTRATO, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 1º/1/2026, INCLUINDO A ATUALIZAÇÃO DOS ITENS DE CUSTOS DE MÃO DE OBRA. 08/08/2025 08/08/2030 10.134.769,20 60 168.912,82
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200374 2025NE000229 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 415.037,86 282.043,53 8.168,47 124.825,86 193.772,62 0,00 0,00 201.941,09
200374 2025NE000230 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 70.990,38 68.800,43 0,00 2.189,95 60.004,77 0,00 0,00 60.004,77
200374 2025NE000228 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 88.219,41 73.710,45 0,00 14.508,96 51.205,38 0,00 0,00 51.205,38
200374 2026NE000032 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 220.275,06 0,00 0,00 220.275,06 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2026NE000033 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 45.977,76 0,00 0,00 45.977,76 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2026NE000034 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.474,98 0,00 0,00 25.474,98 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2026NE000142 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 337,75 0,00 0,00 337,75 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2026NE000140 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 233.576,60 0,00 0,00 233.576,60 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2026NE000143 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
500 2026-07-08 08320.005049/2026-95 2026-07-08 3833.16
502 2026-07-08 08320.005049/2026-95 2026-07-08 3739.00
503 2026-07-08 08320.005049/2026-95 2026-07-08 3880.49
505 2026-07-08 08320.005049/2026-95 2026-07-08 16826.56
506 2026-07-08 08320.005049/2026-95 2026-07-08 3910.51
3173 2025-11-07 08320.006170/2025-53 2025-11-10 10163.48
3170 2025-11-07 08320.006170/2025-53 2025-11-10 10346.01
3176 2025-11-07 08320.006170/2025-53 2025-11-10 10234.95
3175 2025-11-07 08320.006170/2025-53 2025-11-10 10346.01
3174 2025-11-07 08320.006170/2025-53 2025-11-07 26022.93
3227 2025-11-25 08320.006866/2025-80 2025-11-25 10661.40
3228 2025-11-25 08320.006866/2025-80 2025-11-25 43060.04
3229 2025-11-25 08320.006866/2025-80 2025-11-25 10777.08
3224 2025-11-25 08320.006866/2025-80 2025-11-25 11353.38
3225 2025-11-25 08320.006866/2025-80 2025-11-25 10586.95
50 2026-01-22 08320.000442/2026-92 2026-01-22 11292.75
20 2026-01-12 08320.000085/2026-62 2026-01-20 11372.16
35 2026-01-16 08320.000085/2026-62 2026-01-20 20704.99
36 2026-01-16 08320.000085/2026-62 2026-01-20 20538.15
37 2026-01-16 08320.000085/2026-62 2026-01-20 11292.75
148 2026-02-26 08320.001352/2026-19 2026-02-26 13194.89
97 2026-02-04 08320.000442/2026-92 2026-02-06 93455.95
98 2026-02-04 08320.000442/2026-92 2026-02-06 14433.05
99 2026-02-04 08320.000442/2026-92 2026-02-06 13769.19
100 2026-02-04 08320.000442/2026-92 2026-02-06 16902.95
103 2026-02-06 08320.000442/2026-92 2026-02-06 967.83
96 2026-02-04 08320.000085/2026-62 2026-02-23 90253.00
149 2026-02-26 08320.001352/2026-19 2026-02-26 12616.03
146 2026-02-26 08320.001352/2026-19 2026-02-26 18798.56
147 2026-02-26 08320.001352/2026-19 2026-02-26 11432.29
152 2026-03-02 08320.001352/2026-19 2026-03-02 73956.57
197 2026-03-13 08320.001760/2026-71 2026-03-16 55568.73
198 2026-03-13 08320.001760/2026-71 2026-03-16 12257.76
214 2026-03-13 08320.001760/2026-71 2026-03-16 11569.09
215 2026-03-13 08320.001760/2026-71 2026-03-16 11668.04
216 2026-03-13 08320.001760/2026-71 2026-03-16 11419.85
249 2026-04-01 08320.002255/2026-43 2026-04-01 12737.93
247 2026-04-01 08320.002255/2026-43 2026-04-01 15305.95
248 2026-04-01 08320.002255/2026-43 2026-04-01 62491.50
250 2026-04-01 08320.002255/2026-43 2026-04-01 11439.59
246 2026-04-01 08320.002255/2026-43 2026-04-01 12438.80
329 2026-05-08 08320.003075/2026-89 2026-05-20 12192.92
328 2026-05-08 08320.003075/2026-89 2026-05-20 11394.89
331 2026-05-08 08320.003075/2026-89 2026-05-20 11988.09
330 2026-05-08 08320.003075/2026-89 2026-05-20 73253.90
332 2026-05-08 08320.003075/2026-89 2026-05-20 11386.27
414 2026-06-11 08320.004292/2026-96 2026-06-15 29634.76
378 2026-06-01 08320.004292/2026-96 2026-06-15 4965.43
379 2026-06-01 08320.004292/2026-96 2026-06-15 4310.83
380 2026-06-01 08320.004292/2026-96 2026-06-15 4264.56
396 2026-06-05 08320.004292/2026-96 2026-06-15 4234.78
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 60 118063.01 7083780.6000
Material GESSO 60 27860.93 1671655.8000
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 60 12894.1 773646.0000
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 60 10094.78 605686.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.917.024-** FILIPE PADILHA BEZERRA COELHO Fiscal Técnico
***.347.501-** LUIZ AUGUSTO FERREIRA DA SILVA Fiscal Técnico Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo