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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110404 - DEADI-MD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110404 - DEADI-MD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00031/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110404 - DEADI-MD
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Número da Compra
|
90015/2025
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.981.176/0001-58 - CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
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|
Processo
|
60585.001761/2024-62
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA COMERCIALIZADORA VAREJISTA PARA COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MERCADO LIVRE DE ENERGIA, COM AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE (ACL), PARA O EDIFÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO MINISTÉRIO DA DEFESA AC/MD, BLOCO “Q” E PARA O ANEXO DO BLOCO “O”, AMBOS NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA - DF NAS CONDIÇÕES, ESTABELECIDAS NO TERMO DE CONTRATO E TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/08/2025
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|
Vig. Fim
|
08/08/2030
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|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.514.575,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 8.514.575,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.514.575,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/08/2025
|
00031/2025
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60585.001761/2024-62
|
08/08/2025
|
08/08/2030
|
8.514.575,00
|
1
|
8.514.575,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110404
|
2025NE000761
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
180.060,80
|
180.060,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2026NE000902
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
700.012,61
|
700.012,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
449580
|
2026-08-13
|
60585.001761/2024-62
|
2026-09-15
|
26960.58
|
|
441774
|
2026-07-08
|
60585.001761/2024-62
|
2026-07-22
|
23608.13
|
|
441003
|
2026-07-06
|
60585.001761/2024-62
|
2026-07-22
|
23985.86
|
|
441004
|
2026-07-22
|
60585.001761/2024-62
|
2026-07-22
|
42804.15
|
|
000457208
|
2026-09-15
|
60585.001761/2024-62
|
2026-09-24
|
49778.22
|
|
000457207
|
2026-09-15
|
60585.001761/2024-62
|
2026-09-24
|
31362.99
|
|
000457206
|
2026-09-15
|
60585.001761/2024-62
|
2026-09-24
|
30029.80
|
|
449584
|
2026-08-13
|
60585.001761/2024-62
|
2026-09-15
|
25371.01
|
|
449585
|
2026-08-13
|
60585.001761/2024-62
|
2026-09-15
|
45055.39
|
|
000426932
|
2026-05-02
|
60585.001761/2024-62
|
2026-05-21
|
27526.74
|
|
000416410
|
2026-03-20
|
60585.001761/2024-62
|
2026-04-02
|
26370.59
|
|
000416412
|
2026-03-20
|
60585.001761/2024-62
|
2026-04-02
|
44930.61
|
|
000416102
|
2026-03-13
|
60585.001761/2024-62
|
2026-04-02
|
50574.43
|
|
000416090
|
2026-03-13
|
60585.001761/2024-62
|
2026-04-02
|
29609.08
|
|
000416101
|
2026-03-13
|
60585.001761/2024-62
|
2026-04-02
|
28389.79
|
|
000416411
|
2026-03-20
|
60585.001761/2024-62
|
2026-04-02
|
25258.20
|
|
422159
|
2026-04-09
|
60585.001761/2024-62
|
2026-04-27
|
31940.96
|
|
000422158
|
2026-04-09
|
60585.001761/2024-62
|
2026-04-27
|
32973.87
|
|
422160
|
2026-04-09
|
60585.001761/2024-62
|
2026-04-28
|
57253.06
|
|
000429199
|
2026-05-21
|
60585.001761/2024-62
|
2026-05-21
|
29940.71
|
|
000426935
|
2026-05-21
|
60585.001761/2024-62
|
2026-05-21
|
50963.52
|
|
431494
|
2026-06-02
|
60585.001761/2024-62
|
2026-06-24
|
49647.87
|
|
431492
|
2026-06-02
|
60585.001761/2024-62
|
2026-06-24
|
26938.66
|
|
431493
|
2026-06-02
|
60585.001761/2024-62
|
2026-06-24
|
29017.01
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE
|
1
|
2096725
|
2096725.0000
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE
|
1
|
1826288
|
1826288.0000
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE
|
1
|
1623843
|
1623843.0000
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE
|
1
|
1512396
|
1512396.0000
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE
|
1
|
1455323
|
1455323.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.660.320-**
|
SANDRO LUIZ MUNHOZ SILVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.233.911-**
|
CAMILA MARIANO AYRES
|
Gestor Substituto
|
|
***.840.727-**
|
AMANDA DE OLIVEIRA GALVÃO
|
Gestor Substituto
|
|
***.840.727-**
|
AMANDA DE OLIVEIRA GALVÃO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.660.581-**
|
FERNANDO MENDES DE ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.630.217-**
|
VINÍCIUS JARDIM GOMES SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.619.628-**
|
CLÓVIS CATARINO LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.630.217-**
|
VINÍCIUS JARDIM GOMES SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.350.141-**
|
HAUAM MARTINS DE SOUSA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
