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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Número da Compra
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00002/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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016.448.632-19 - REGIANE ALVES DA SILVA
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Processo
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23443.004327/2025-11
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Objeto
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AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇAO ESCOLAR PARA ALUNOS DESTE IFAM CAMPUS SGC - OBJETO DA CHAMADA PUBLICA FNDE/PNAE, 2º SEMESTRE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/08/2025
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Vig. Fim
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04/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 33.261,82
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 33.261,82
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/08/2025
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00008/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.004327/2025-11
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04/08/2025
|
04/08/2026
|
33.261,82
|
1
|
33.261,82
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158273
|
2025NE000110
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
10.665,04
|
10.665,04
|
0,00
|
0,00
|
18.794,20
|
348,64
|
348,64
|
18.445,56
|
|
158273
|
2025NE000079
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
12.592,00
|
50,50
|
0,00
|
12.541,50
|
50,50
|
50,50
|
50,50
|
0,00
|
|
158273
|
2025NE000094
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
180,00
|
0,00
|
0,00
|
180,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1658169
|
2026-08-04
|
23443.004327/2025-11
|
2026-08-04
|
10316.40
|
|
1480043
|
2025-08-13
|
23443.004327/2025-11
|
2025-08-18
|
3362.50
|
|
1505487
|
2025-09-30
|
23443.004327/2025-11
|
2025-10-10
|
5774.00
|
|
1509215
|
2025-10-07
|
23443.004327/2025-11
|
2025-10-10
|
2625.00
|
|
1536347
|
2025-11-28
|
23443.004327/2025-11
|
2025-12-03
|
960.00
|
|
1573043
|
2026-02-17
|
23443.004327/2025-11
|
2026-02-23
|
2784.26
|
|
1583927
|
2026-03-11
|
23443.004327/2025-11
|
2026-04-10
|
1794.90
|
|
1639792
|
2026-06-30
|
23443.004327/2025-11
|
2026-07-01
|
1000.00
|
|
1630506
|
2026-06-11
|
23443.004327/2025-11
|
2026-07-06
|
2550.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
180
|
18.5
|
3330.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
130
|
9
|
1170.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
35
|
15
|
525.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
15
|
1500.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
77
|
18.66
|
1436.8200
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
300
|
12
|
3600.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
8680
|
2.5
|
21700.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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