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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158263 - IFRS/C.SERTAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158263 - IFRS/C.SERTAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000203
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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90016/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.649.963/0001-09 - AGROBELIA INSUMOS AGRICOLAS LTDA
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Processo
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23371.000181/2025-18
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA DO IFRS CAMPUS SERTÃO.
REQUISIÇÃO EMPENHO Nº 13/2025 - DPA - DESPACHO DAOF Nº 93/2025
PE 90016/2024 - UASG 158141
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Informações Complementares
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15814105900162025 - UASG Minuta: 158141
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Vig. Início
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07/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 37.330,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 37.330,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/08/2025
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2025NE000203
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000203 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000181/2025-18
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07/08/2025
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31/12/2025
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37.330,90
|
1
|
37.330,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158263
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2025NE000203
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L20RLP6000I - AQUISICAO MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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37.330,90
|
0,00
|
0,00
|
37.330,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3335/1
|
2025-08-18
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23371.000181/2025-18
|
2025-09-01
|
13065.30
|
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3338/1
|
2025-08-18
|
23371.000181/2025-18
|
2025-09-01
|
11098.80
|
|
3340/1
|
2025-08-19
|
23371.000181/2025-18
|
2025-09-01
|
8690.00
|
|
3355/1
|
2025-09-09
|
23371.000181/2025-18
|
2025-09-19
|
4476.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MANCOZEBE
|
10
|
41.17
|
411.7000
|
|
Material
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GLIFOSATO
|
100
|
27.3
|
2730.0000
|
|
Material
|
ATRAZINA
|
360
|
30.83
|
11098.8000
|
|
Material
|
METSULFUROM METÍLICO
|
30
|
4.51
|
135.3000
|
|
Material
|
BIFENTRINA
|
20
|
434.5
|
8690.0000
|
|
Material
|
ACEFATO
|
50
|
44.33
|
2216.5000
|
|
Material
|
PIRIMIFÓS-METÍLICO
|
3
|
303.5
|
910.5000
|
|
Material
|
LAMBDA-CIALOTRINA
|
10
|
93.81
|
938.1000
|
|
Material
|
ETIPROLE
|
100
|
102
|
10200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.481.240-**
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GILBERTO ROGÉRIO ZAGO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.121.110-**
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ALEX FERNANDO COLOMBELLI
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Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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