|
Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158263 - IFRS/C.SERTAO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158263 - IFRS/C.SERTAO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000205
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158141 - IFRS
|
|
Número da Compra
|
90016/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.433.075/0001-30 - UNIVERSO AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
|
Processo
|
23371.000181/2025-18
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA DO IFRS CAMPUS SERTÃO.
REQUISIÇÃO EMPENHO Nº 13/2025 - DPA - DESPACHO DAOF Nº 93/2025
PE 90016/2025 - UASG 158141
|
|
Informações Complementares
|
15814105900162025 - UASG Minuta: 158141
|
|
Vig. Início
|
07/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 177.103,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 177.103,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/08/2025
|
2025NE000205
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000181/2025-18
|
07/08/2025
|
31/12/2025
|
177.103,00
|
1
|
177.103,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158263
|
2025NE000205
|
L20RLP6000I - AQUISICAO MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
176.932,01
|
0,00
|
1.583,99
|
175.348,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1842
|
2025-10-01
|
23371.000181/2025-18
|
2025-10-03
|
104932.40
|
|
1868
|
2025-11-25
|
23371.000181/2025-18
|
2025-12-01
|
1000.00
|
|
1885
|
2025-12-05
|
23371.000181/2025-18
|
2025-12-08
|
50934.00
|
|
1863
|
2025-11-12
|
23371.000181/2025-18
|
2025-12-08
|
20065.61
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ADUBO QUÍMICO
|
200
|
199.23
|
39846.0000
|
|
Material
|
ADUBO QUÍMICO
|
250
|
204.8
|
51200.0000
|
|
Material
|
FERTILIZANTE UREIA
|
300
|
169.78
|
50934.0000
|
|
Material
|
FERTILIZANTE UREIA
|
80
|
173.58
|
13886.4000
|
|
Material
|
SEMENTE
|
200
|
5
|
1000.0000
|
|
Material
|
SEMENTE
|
20
|
466.66
|
9333.2000
|
|
Material
|
SEMENTE
|
20
|
545.17
|
10903.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.121.110-**
|
ALEX FERNANDO COLOMBELLI
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.481.240-**
|
GILBERTO ROGÉRIO ZAGO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
