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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158293 - IFMA/CAMPUS CODO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158293 - IFMA/CAMPUS CODO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158293 - IFMA/CAMPUS CODO
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.648.890/0001-06 - QUALIGAS MS LTDA
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Processo
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23249.018625/2025-87
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÁS DO TIPO GLP, P45 KG, PARA ABASTECIMENTO DO REFEITÓRIO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/08/2025
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Vig. Fim
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04/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 58.455,00
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Núm. Parcelas
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90
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Valor Parcela
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R$ 649,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/08/2025
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00009/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.018625/2025-87
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04/08/2025
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04/08/2026
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58.455,00
|
90
|
649,50
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03/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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PROCEDER COM A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, DE 05/08/2026 A 04/11/2026
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05/08/2026
|
04/11/2026
|
58.455,00
|
90
|
649,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158293
|
2025NE000119
|
L0000P01CMN - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.639,50
|
0,00
|
0,00
|
13.639,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158293
|
2026NE000059
|
L0000P23EDS - PROG ALIM SAUD ESTUDANTIL - PASES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.990,00
|
0,00
|
0,00
|
12.990,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158293
|
2026NE000102
|
L0000P23EDS - PROG ALIM SAUD ESTUDANTIL - PASES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.186,00
|
5.196,00
|
0,00
|
12.990,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158293
|
2026NE000139
|
L0000P01CMN - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.897,00
|
3.897,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
001.809
|
2026-06-26
|
23249.018625/2025-87
|
2026-07-14
|
6495.00
|
|
2130
|
2026-09-02
|
23249.018625/2025-87
|
2026-09-11
|
6495.00
|
|
000.000.767
|
2025-09-26
|
23249.018625/2025-87
|
2025-10-28
|
3247.50
|
|
000.000.698
|
2025-09-08
|
23249.018625/2025-87
|
2025-10-28
|
3897.00
|
|
813
|
2025-10-15
|
23249.018625/2025-87
|
2025-12-04
|
6495.00
|
|
951
|
2025-11-21
|
23249.018625/2025-87
|
2025-12-11
|
6495.00
|
|
1.100
|
2026-01-07
|
23249.018625/2025-87
|
2026-01-23
|
3247.50
|
|
000.001.395
|
2026-03-31
|
23249.018625/2025-87
|
2026-05-07
|
6495.00
|
|
1.591
|
2026-05-13
|
23249.018625/2025-87
|
2026-05-25
|
58455.00
|
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
|
90
|
649.5
|
58455.0000
|
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|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.378.323-**
|
REGIANE NASCIMENTO SILVA
|
Gestor
|
|
***.942.853-**
|
PAULO HENRIQUE LEAL DE SOUSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.732.913-**
|
ALESSANDRA DE MACEDO MONTEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.702.333-**
|
JOSE BRANDAO DE MENEZES JUNIOR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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