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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413004 - ANATEL-PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413004 - ANATEL-PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00092/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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413004 - ANATEL-PR
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Número da Compra
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00004/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.460.783/0001-40 - BSB LOCADORA DE VEICULOS LTDA
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Processo
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53520.002126/2019-24
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTECOM O FORNECIMENTO DE VEÍCULOS E MOTORISTAS, PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO,MATERIAIS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS, QUE POR SUA NATUREZA SÃO CONSIDERADOS SERVIÇOS CONTINUADOS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/09/2020
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
|
R$ 488.928,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 488.928,80
|
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Valor Acumulado
|
R$ 1.330.088,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/08/2020
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00092/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00092/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53520..00212/6/20-19
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01/09/2020
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01/05/2022
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398.800,00
|
1
|
398.800,00
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18/04/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 20 (MESES) MESES, DE 01/05/2022 A 31/12/2023, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM O FORNECIMENTO DE VEÍCULOS E MOTORISTAS, PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO, MATERIAIS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS, QUE POR SUA NATUREZA SÃO CONSIDERADOS SERVIÇOS CONTINUADOS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA; B) A RETIRADA DA SUSPENSÃO PARCIAL DO CONTRATO FORMALIZADA PELO PRIMEIRO TERMO ADITIVO, RETORNANDO-O A SEU QUANTITATIVO ORIGINAL DE 02 VEÍCULOS MODELO TIPO 1 E RESPECTIVOS MOTORISTAS; C) A INCLUSÃO DA CLÁUSULA DE VEDAÇÃO AO NEPOTISMO.
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01/05/2022
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31/12/2023
|
398.800,00
|
1
|
398.800,00
|
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29/12/2023
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00006/2023
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Termo de Apostilamento
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O TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM O FORNECIMENTO DE VEÍCULOS E MOTORISTAS, PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO, MATERIAIS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS, QUE POR SUA NATUREZA SÃO CONSIDERADOS SERVIÇOS CONTINUADOS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE SANTA CATARINA, A PARTIR DE 01/05/2022, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CCT 2022/2023, DA CCT 2023/2024 E DO IPCA/IBGE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/12/2023, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS.
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01/09/2020
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31/12/2023
|
488.928,80
|
1
|
488.928,80
|
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31/12/2023
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00092/2020
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Termo de Rescisão
|
CONTRATO ENCERRADO E NÃO PRORROGADO
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01/09/2020
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31/12/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413004
|
2020NE800025
|
24240000002 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
60.000,00
|
42.609,94
|
0,00
|
17.390,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413004
|
2022NE000011
|
24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
245.340,00
|
0,00
|
4.910,96
|
187.071,95
|
89.999,32
|
25.777,78
|
25.777,78
|
14.059,36
|
|
413004
|
2023NE000018
|
24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
277.900,00
|
57.537,44
|
2.564,21
|
217.798,35
|
57.537,44
|
8.705,58
|
10.824,40
|
49.277,25
|
|
413004
|
2021NE000024
|
24240000003 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
136.528,00
|
0,00
|
0,00
|
105.519,80
|
31.008,20
|
0,00
|
786,48
|
19.630,37
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4
|
2023-04-26
|
53520.002126/2019-24
|
2023-04-28
|
20529.83
|
|
1
|
2023-03-27
|
53520.002126/2019-24
|
2023-03-31
|
17210.21
|
|
6
|
2023-05-24
|
53520.002126/2019-24
|
2023-05-30
|
20929.62
|
|
1270
|
2022-12-02
|
53520.002126/2019-24
|
2022-12-09
|
0.00
|
|
1269
|
2022-12-02
|
53520.002126/2019-24
|
2022-12-09
|
0.00
|
|
1271
|
2022-12-22
|
53520.002126/2019-24
|
2022-12-23
|
0.00
|
|
1274
|
2023-01-26
|
53520.002126/2019-24
|
2023-01-30
|
17055.88
|
|
1275
|
2023-02-24
|
53520.002126/2019-24
|
2023-02-28
|
17788.08
|
|
8
|
2023-06-27
|
53520.002126/2019-24
|
2023-07-03
|
22301.89
|
|
11
|
2023-07-31
|
53520.002126/2019-24
|
2023-08-10
|
19990.85
|
|
13
|
2023-08-29
|
53520.002126/2019-24
|
2023-08-31
|
18724.06
|
|
18
|
2023-10-26
|
53520.002126/2019-24
|
2023-10-30
|
21066.81
|
|
16
|
2023-09-22
|
53520.002126/2019-24
|
2023-10-03
|
18215.66
|
|
20
|
2023-11-24
|
53520.002126/2019-24
|
2023-12-01
|
20293.74
|
|
22
|
2023-12-21
|
53520.002126/2019-24
|
2023-12-22
|
23310.86
|
|
024
|
2024-01-16
|
53520.002126/2019-24
|
2024-01-24
|
10864.24
|
|
025
|
2024-01-16
|
53520.002126/2019-24
|
2024-01-24
|
26410.22
|
|
26
|
2024-01-25
|
53520.002126/2019-24
|
2024-02-01
|
22421.30
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-03-31
|
22268.48
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
20
|
24446.44
|
488928.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.184.799-**
|
YURI RAMOS SANTOS LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.492.189-**
|
ANDRE RICARDO KUNTZE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.777.709-**
|
MARCIO LUIS GENOVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.443.748-**
|
JACKSON SANCHES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.390.959-**
|
MÁRIO MAITO NETO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.789.449-**
|
MARCIA HELENA DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.157.682-**
|
MARILENE DA SILVA HESS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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