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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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152005 - INES-RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152005 - INES-RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152005 - INES-RJ
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.092.915/0001-98 - TOPTECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
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Processo
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23121.000695/2024-34
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, COM GARANTIA E MANUTENÇÃO POR 60 (SESSENTA) MESES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/08/2025
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Vig. Fim
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11/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 2.057.360,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 2.057.360,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/08/2025
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00008/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.000695/2024-34
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11/08/2025
|
11/08/2026
|
2.057.360,00
|
1
|
2.057.360,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152005
|
2025NE000149
|
D0003B3500S - FUNC.DAS INST.FEDERAIS DE EDUCACAO ESPECIAL
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
770.860,00
|
251.000,00
|
0,00
|
519.860,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152005
|
2025NE000148
|
D0003B3500S - FUNC.DAS INST.FEDERAIS DE EDUCACAO ESPECIAL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.286.500,00
|
0,00
|
0,00
|
1.286.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00041
|
2025-11-04
|
23121.001370/2025-50
|
2025-11-05
|
461200.00
|
|
1
|
2025-11-17
|
23121.000695/2024-34
|
2025-11-17
|
590000.00
|
|
000024
|
2025-11-19
|
23121.001484/2025-08
|
2025-11-25
|
519860.00
|
|
00042
|
2025-12-11
|
23121.001582/2025-37
|
2025-12-15
|
825300.00
|
|
001
|
2026-03-04
|
23121.000260/2026-51
|
2026-03-05
|
140000.00
|
|
0004
|
2026-05-26
|
23121.000695/2024-34
|
2026-05-29
|
111000.00
|
|
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Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EQUIPAMENTO WIRELESS
|
110
|
5290
|
581900.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO WIRELESS
|
4
|
6850
|
27400.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO WIRELESS
|
13
|
4400
|
57200.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
10
|
37800
|
378000.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
108000
|
216000.0000
|
|
Material
|
FONTE ALIMENTAÇÃO
|
13
|
2000
|
26000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
139
|
3740
|
519860.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO - INSTALAÇÃO / UTILIZAÇÃO EQUIPAMENTO
|
1
|
251000
|
251000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.792.517-**
|
FÁBIO SANTOS ANGELICI
|
Fiscal Titular
|
|
***.550.507-**
|
ALVANEI DOS SANTOS VIANA
|
Gestor
|
|
***.305.067-**
|
MARCUS VINÍCIUS CASEMIRO DE CAMPOS
|
Fiscal Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
483.20 KB |
11/08/2025 14:50:36 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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