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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200603 - PENIT.PORTO VELHO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200603 - PENIT.PORTO VELHO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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90033/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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200603
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.963.910/0001-11 - JR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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08120.007636/2023-22
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA O ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM PORTO VELHO / RO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/12/2024
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Vig. Fim
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10/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 924.113,94
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 924.113,94
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Valor Acumulado
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R$ 11.052.619,83
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/12/2024
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00012/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.007636/2023-22
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10/12/2024
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10/12/2025
|
887.366,49
|
1
|
887.366,49
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07/11/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR À CLÁUSULA QUINTA - PREÇO DO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2024, A ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO PARA O PERÍODO INDICADO NA TABELA CONTIDA NESTE DOCUMENTO, DECORRENTE DA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL E DA REDUÇÃO DA ALÍQUOTAS PIS E COFINS REFERENTE A MUDANÇA TRIBUTARIA APURADO NA NOTA TÉCNICA Nº 315/2025/DIPLA/CCONT-SENAPPEN/CGLIC-SENAPPEN/DIREX/SENAPPEN/MJ (32710180).
EM RAZÃO DO REAJUSTE, O VALOR ANUAL ESTIPULADO DO CONTRATO PASSARA DE R$ 887.366,72 (OITOCENTOS E OITENTA E SETE MIL TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 924.113,94 (NOVECENTOS E VINTE E QUATRO MIL CENTO E TREZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).
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10/12/2024
|
10/12/2025
|
924.113,94
|
1
|
924.113,94
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200603
|
2025NE000011
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
736.484,02
|
40.412,21
|
5.362,00
|
690.709,81
|
40.412,21
|
40.412,21
|
40.412,21
|
5.362,00
|
|
200603
|
2024NE000120
|
DP99PAQPFPV - AQUISICOES DA PFPV/RO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
80.240,48
|
80.240,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
373359
|
2025-04-30
|
08120.007636/2023-22
|
2025-05-15
|
31285.39
|
|
373467
|
2025-08-06
|
08120.007636/2023-22
|
2025-08-13
|
73947.21
|
|
373485
|
2025-09-03
|
08084.005130/2025-24
|
2025-09-09
|
73947.21
|
|
373507
|
2025-10-06
|
08120.007636/2023-22
|
2025-10-08
|
73947.21
|
|
373521
|
2025-11-27
|
08120.007636/2023-22
|
2025-12-15
|
64097.65
|
|
373520
|
2025-11-17
|
08120.007636/2023-22
|
2025-11-19
|
27560.52
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
75932
|
6.69
|
507985.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1326
|
1.1
|
1458.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS- PRODUTIVIDADE 1800 A 2700 M2
|
45015
|
3.39
|
152600.8500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS- PRODUTIVIDADE 1800 A 2700 M2
|
82697
|
0.09
|
7442.7300
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS- PRODUTIVIDADE 1800 A 2700 M2
|
141117
|
0.089
|
12559.4130
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
4424
|
0.929
|
4109.8960
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS HOSPI-TALARES - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 330 M2
|
3520
|
18.34
|
64556.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
3700
|
33.01
|
122137.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
316
|
1
|
316.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
25502
|
1.1
|
28052.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
2182
|
1.36589
|
2980.3720
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
378
|
1
|
378.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1729
|
1
|
1729.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
17808
|
1
|
17808.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.746.365-**
|
ELISANGELA ROCHA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.880.881-**
|
LUCAS VIEIRA DE FREITAS
|
Gestor
|
|
***.998.442-**
|
CLAUDIO FELIX GONCALVES
|
Gestor Substituto
|
|
***.687.364-**
|
JEFFERSON DE MEDEIROS SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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