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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160285 - AGR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160285 - AGR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167285 |
ARSENAL DE GUERRA DO RIO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00120/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160285 - AGR
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Número da Compra
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00033/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.160.129/0001-77 - DAP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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64004.006438/2023-49
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS COMERCIAIS PARA PRODUÇÃO DE KITS DA ADAPTAÇÃO DA VBTP MSR GUARANI
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/03/2025
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Vig. Fim
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12/12/2025
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 2.042,27
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.042,27
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Valor Acumulado
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R$ 1.825,17
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/03/2025
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00120/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00120/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64004.006438/2023-49
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24/03/2025
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12/07/2025
|
1.825,17
|
1
|
1.825,17
|
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16/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E ENTREGA DO CONTRATO
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12/07/2025
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12/12/2025
|
1.825,17
|
1
|
1.825,17
|
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31/07/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO
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31/07/2025
|
12/12/2025
|
2.042,27
|
1
|
2.042,27
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160285
|
2024NE000283
|
FAA127XARMT - OBTC DE ARMT COLETIVO - MISSIL 1.2, MRT 81MM
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
625,51
|
625,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160285
|
2024NE000282
|
FAA127XARMT - OBTC DE ARMT COLETIVO - MISSIL 1.2, MRT 81MM
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.199,66
|
1.199,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167285
|
2025NE000104
|
FGA123XMRT1 - ATUALIZAR PI
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
217,10
|
217,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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DOBRADIÇA
|
130
|
7.93
|
1030.9000
|
|
Material
|
PARAFUSO COM PORCA
|
327
|
1.18
|
385.8600
|
|
Material
|
CHAVE COMBINADA
|
13
|
5.99
|
77.8700
|
|
Material
|
CHAVE COMBINADA
|
13
|
7.58
|
98.5400
|
|
Material
|
MARTELO
|
6
|
45.38
|
272.2800
|
|
Material
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ALICATE DE PRESSÃO
|
6
|
29.47
|
176.8200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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