|
Órgão
|
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158147 - IF DE ALAGOAS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158147 - IF DE ALAGOAS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000665
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
152805 - IFAL/CAMPUS ARAPIRA
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
36.545.378/0001-18 - FERREIRA & CONDE SERVICOS & INDUSTRIA LTDA
|
|
Processo
|
23041.034710/2024-38
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS
(ITEM 07) PARA OS ALUNOS DO CAMPUS BENEDITO BENTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO OD - DESPACHO
Nº 83631 /2024 - REIT-PROAD - ORDEM 17. PREGÃO 90001/2024 UASG 152805 - CAMPUS ARAPIRACA,
PROCESSO LICITATÓRIO 23041.003618-2024-26, PROCESSO CÓPIA CBB 23041.034710/2024-38.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.380,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.380,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.380,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/11/2024
|
2024NE000665
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000665 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.034710/2024-38
|
27/11/2024
|
31/12/2024
|
4.380,00
|
1
|
4.380,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158147
|
2024NE000665
|
L0000P23F1N - FARDAMENTOS PARA ALUNOS
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
4.380,00
|
4.380,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
308
|
2025-07-16
|
23041.028362/2025-41
|
2025-08-12
|
4380.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
JALECO
|
120
|
36.5
|
4380.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.610.014-**
|
SIDIANE FERREIRA BATISTA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
