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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160091 - CITEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160091 - CITEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160091 - CITEX
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Número da Compra
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90144/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.650.774/0001-06 - ALFA & OMEGA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
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64222.004954/2024-45
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Objeto
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LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2025
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Vig. Fim
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01/08/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.816.752,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.816.752,40
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Valor Acumulado
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R$ 45.648.828,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/08/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64222.004954/2024-45
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01/08/2025
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01/08/2030
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3.604.340,51
|
1
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3.604.340,51
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08/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO EM 5,53% (CINCO VIRGULA CINQUENTA TRÊS POR CENTO) DE ACORDO COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026 (EFEITOS FINANCEIROS A CONTAR DE JANEIRO DE 2026) DOS CUSTOS DECORRENTES DA MÃO DE OBRA.
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01/08/2025
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01/08/2030
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3.804.069,00
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1
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3.804.069,00
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05/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS DO SEGUINTE SERVIÇO CONTÍNUO.
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05/08/2026
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01/08/2030
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3.804.069,00
|
1
|
3.804.069,00
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10/09/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR OS INSUMOS EM 4,39% (QUATRO VIRGULA TRINTA E NOVE POR CENTO) O VALOR PREVISTO NO CONTRATO Nº 03/2025-CITEX, DE ACORDO COM OS ÍNDICES NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) – REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
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01/08/2025
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01/08/2030
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3.816.752,40
|
1
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3.816.752,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160091
|
2025NE000347
|
I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
120.144,68
|
35.936,25
|
0,00
|
84.208,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160091
|
2025NE000217
|
I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160091
|
2025NE000499
|
I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
180.217,02
|
76.837,98
|
0,00
|
103.379,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160091
|
2026NE000012
|
I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
108.472,64
|
-52.676,78
|
52.676,78
|
108.472,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
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60
|
63612.54
|
3816752.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.094.330-**
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SAULO DOS SANTOS MARQUES
|
Gestor
|
|
***.924.787-**
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ALEXANDRE FARIA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.921.310-**
|
CRISTIANO DOS SANTOS FLORIANO
|
Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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