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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158504 - CAMPUS SSANTA ROSA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158504 - CAMPUS SSANTA ROSA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000197
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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00044/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.493.487/0001-05 - UTILYTEX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
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Processo
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23243.001843/2023-71
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Objeto
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EMPENHO AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CURSO ALIMENTOS) CFE PREGÃO
44/2023 PROCESSO 23243.001843/2023-71
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.077,71
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.077,71
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Valor Acumulado
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R$ 1.077,71
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2024
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2024NE000197
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.001843/2023-71
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19/12/2024
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31/12/2024
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1.077,71
|
1
|
1.077,71
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158504
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2024NE000197
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LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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984,95
|
984,95
|
0,00
|
0,00
|
1.520,40
|
535,45
|
1.070,90
|
449,50
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
288
|
2025-08-04
|
23243.001843/2023-71
|
2025-08-11
|
449.50
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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SALAME, ITALIANO, PEÇA INTEIRA, RESFRIADO
|
1
|
61
|
61.0000
|
|
Material
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GORDURA VEGETAL
|
3
|
191
|
573.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
7
|
12.47
|
87.2900
|
|
Material
|
QUEIJO CHEDDAR, PEÇA
|
1
|
53
|
53.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
1
|
52.87
|
52.8700
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL
|
3
|
10.87
|
32.6100
|
|
Material
|
SALAME, ITALIANO, PEÇA INTEIRA, RESFRIADO
|
3
|
24.57
|
73.7100
|
|
Material
|
REQUEIJÃO
|
4
|
8.97
|
35.8800
|
|
Material
|
RICOTA
|
1
|
19.57
|
19.5700
|
|
Material
|
QUEIJO
|
1
|
12.91
|
12.9100
|
|
Material
|
QUEIJO
|
1
|
75.87
|
75.8700
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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