|
Órgão
|
36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
253002 - ANVISA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
253014 - CVSPAF-GO/ANVISA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
253014 - CVSPAF-GO/ANVISA
|
|
Número da Compra
|
00002/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
CVPAF/MT
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.014.790/0001-31 - BELA VISTA - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
|
|
Processo
|
25746.942424/2019-79
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DERECEPÇÃO (PORTEIRO-CBO 5174-10), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA ATENDER À CVPAF-MT/GGPAF/DIRE5/ANVISA.
|
|
Informações Complementares
|
CVPAF/MT
|
|
Vig. Início
|
01/04/2020
|
|
Vig. Fim
|
01/04/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 93.262,08
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.885,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 186.290,34
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/03/2020
|
00002/2020
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25756.942424/2019-79
|
01/04/2020
|
01/04/2021
|
45.708,24
|
12
|
3.809,02
|
|
23/03/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 MESES, DE 01/04/2021 A 01/04/2022.
|
01/04/2021
|
01/04/2022
|
43.875,12
|
12
|
3.656,26
|
|
13/12/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO EM EPÍGRAFE PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 01/04/2022, SENDO ESTA ÚLTIMA A DATA PREVISTA PARA ENCERRAMENTO DO CONTRATO E A PRIMEIRA A DATA-BASE DA CATEGORIA, NUM PERCENTUAL DE 4,5% (QUATRO VIRGULA CINCO POR CENTO).
|
01/04/2020
|
01/04/2022
|
46.631,04
|
12
|
3.885,92
|
|
25/03/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, DE 02/04/2022 A 01/04/2024.
|
02/04/2022
|
01/04/2024
|
93.262,08
|
24
|
3.885,92
|
|
16/10/2026
|
00002/2020
|
Termo de Encerramento
|
NA.
|
01/04/2020
|
01/04/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
253002
|
2021NE000101
|
21PAFGO0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2022NE001017
|
21GGGAF0033 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.297,64
|
0,00
|
0,00
|
2.297,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2024NE000977
|
CT0022020MT - GGGAF
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
6.118,02
|
0,00
|
0,00
|
6.118,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2023NE000285
|
CT0022020MT - GGGAF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
46.631,04
|
4.960,55
|
512,15
|
41.158,34
|
4.960,55
|
1.074,63
|
1.074,63
|
4.398,07
|
|
253002
|
2024NE000913
|
CT0022020MT - GGGAF
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
9.312,77
|
9.312,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2021NE000522
|
21PAFGO0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
47.973,42
|
0,00
|
0,00
|
40.677,14
|
3.656,26
|
0,00
|
0,00
|
3.656,26
|
|
253002
|
2024NE000417
|
CT0022020MT - GGGAF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.480,50
|
250,04
|
0,00
|
13.230,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2022NE000308
|
22GGGAF0033 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
46.631,04
|
0,00
|
427,45
|
41.623,26
|
6.610,74
|
2.030,41
|
2.030,41
|
2.977,37
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3246
|
2023-03-10
|
25351.907344/2023-97
|
2023-03-13
|
3885.92
|
|
3339
|
2023-04-12
|
25351.911788/2023-27
|
2023-04-14
|
3885.92
|
|
3063
|
2023-01-11
|
25351.900997/2023-45
|
2023-01-12
|
0.00
|
|
1547
|
2021-09-09
|
25351.925982/2021-28
|
2021-09-16
|
3656.26
|
|
1420
|
2021-06-09
|
25351.916818/2021-20
|
2021-06-11
|
3656.26
|
|
1453
|
2021-07-08
|
25351.919926/2021-54
|
2021-07-16
|
3656.26
|
|
1499
|
2021-08-04
|
25351.922709/2021-41
|
2021-08-12
|
3656.26
|
|
3421
|
2023-05-10
|
25351.914980/2023-75
|
2023-05-17
|
3756.39
|
|
1578
|
2021-10-04
|
25351.928757/2021-43
|
2021-10-18
|
3656.26
|
|
1674 SÉRIE E
|
2021-12-09
|
25351.934184/2021-97
|
2021-12-13
|
3656.26
|
|
1631 SÉRIE E
|
2021-11-09
|
25351.931455/2021-52
|
2021-11-12
|
3656.26
|
|
1980
|
2022-05-02
|
25351.911707/2022-16
|
2022-05-11
|
3656.26
|
|
1715 SÉRIE E
|
2022-01-10
|
25351.900886/2022-58
|
2022-01-18
|
3656.26
|
|
2788
|
2022-10-17
|
25351.929312/2022-61
|
2022-10-17
|
0.00
|
|
1775
|
2022-02-14
|
25351.903759/2022-19
|
2022-02-17
|
3656.26
|
|
1819
|
2022-03-11
|
25351.906346/2022-88
|
2022-04-15
|
3656.26
|
|
1901
|
2022-04-20
|
25351.910013/2022-53
|
2022-04-26
|
3656.26
|
|
2145
|
2022-06-01
|
25351.914961/2022-68
|
2022-06-22
|
3656.26
|
|
2487
|
2022-08-12
|
25351.921697/2022-19
|
2022-08-23
|
3885.92
|
|
2586
|
2022-09-14
|
25351.925461/2022-51
|
2022-09-21
|
0.00
|
|
2841
|
2022-11-04
|
25351.931763/2022-69
|
2022-11-17
|
0.00
|
|
2888
|
2022-11-16
|
25746.942424/2019-79
|
2022-11-23
|
0.00
|
|
2802
|
2022-10-17
|
25746.942424/2019-79
|
2022-11-23
|
0.00
|
|
3162
|
2023-02-08
|
25351.903977/2023-26
|
2023-02-09
|
3885.92
|
|
2971
|
2022-12-09
|
25351.935422/2022-62
|
2022-12-19
|
0.00
|
|
3500
|
2023-06-13
|
25351.919283/2023-19
|
2023-06-16
|
3885.92
|
|
3598
|
2023-07-12
|
25351.923108/2023-18
|
2023-07-19
|
3885.92
|
|
3709
|
2023-08-15
|
25351.927039/2023-11
|
2023-08-20
|
3885.92
|
|
3842
|
2023-09-18
|
25351.931891/2023-93
|
2023-09-25
|
3885.92
|
|
3957
|
2023-10-10
|
25351934860/2023-94
|
2023-10-17
|
2170.85
|
|
4086
|
2023-11-16
|
25351938362/2023-11
|
2023-11-17
|
3885.92
|
|
4580
|
2024-04-18
|
25351800730/2024-30
|
2024-04-19
|
4015.45
|
|
4186
|
2023-12-18
|
25351941892/2023-46
|
2023-12-19
|
4655.89
|
|
4266
|
2024-01-16
|
25351901437/2024-99
|
2024-01-17
|
3885.92
|
|
4377
|
2024-02-21
|
25351905270/2024-35
|
2024-02-23
|
3885.92
|
|
4483
|
2024-03-25
|
25351908949/2024-86
|
2024-03-25
|
3885.92
|
|
5278
|
2024-10-04
|
25351821060/2024-95
|
2024-10-07
|
7561.19
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-07-01
|
4663.10
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
3885.92
|
93262.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.908.031-**
|
DINAIR DE SOUZA YONAMINE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.196.001-**
|
ANA PAULA FERRARI LEMOS BARROS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.270.851-**
|
CID VALÉRIO DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.270.851-**
|
CID VALÉRIO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.286.341-**
|
EULER MAGNO DO AMARAL
|
Gestor Substituto
|
|
***.286.341-**
|
EULER MAGNO DO AMARAL
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.196.001-**
|
ANA PAULA FERRARI LEMOS BARROS
|
Gestor
|
|
***.806.591-**
|
MARIANGELA NEPOMUCENO HAJE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.874.071-**
|
MARTA DE PAIVA HOFFMANN
|
Fiscal Técnico
|
|
***.002.291-**
|
RAFAELA CONDORI CHOQUE DE DUSI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.274.569-**
|
SANDRA REGINA DARONCH
|
Gestor
|
|
***.274.569-**
|
SANDRA REGINA DARONCH
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.283.577-**
|
ANA CLÁUDIA FERNANDES MACHADO
|
Gestor Substituto
|
|
***.283.577-**
|
ANA CLÁUDIA FERNANDES MACHADO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
