|
Órgão
|
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000336
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158148 - IF DE RONDONIA
|
|
Número da Compra
|
90028/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.742.700/0001-00 - ELERA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23243.004502/2025-19
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CLÍNICA VETERINÁRIA DO CAMPUS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/267/DPLA, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÀS NORMAS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 90028/2025 DA UASG 158148.
|
|
Informações Complementares
|
15814806900282025 - UASG Minuta: 158148
|
|
Vig. Início
|
22/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.466,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.466,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/07/2025
|
2025NE000336
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000336 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.004502/2025-19
|
22/07/2025
|
31/12/2025
|
2.466,00
|
1
|
2.466,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158341
|
2025NE000336
|
L20RGP01ADN - GESTAO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.466,00
|
0,00
|
0,00
|
2.466,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
800
|
2025-08-21
|
23243.004502/2025-19
|
2025-08-22
|
2466.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
180
|
13.7
|
2466.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
