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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000132
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00533/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
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|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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10.732.150/0001-43 - COMERCIAL CEDRO LTDA
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Processo
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23345.002218.2023-06
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MEICAMENTO VETERINÁRIO
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Informações Complementares
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15813705005332023 - UASG Minuta: 158137
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Vig. Início
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27/03/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 15.414,36
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.414,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/03/2024
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2024NE000132
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.002218.2023-06
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27/03/2024
|
31/12/2024
|
15.414,36
|
1
|
15.414,36
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158304
|
2024NE000132
|
L20RLP01MCN - PROAD - ROTINAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.414,36
|
15.414,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4659
|
2024-07-31
|
23345.002218/2023-06
|
2025-08-12
|
10015.29
|
|
4701
|
2024-08-08
|
23345.002218/2023-06
|
2025-08-12
|
61.32
|
|
4800
|
2024-09-16
|
23345.002218/2023-06
|
2025-08-12
|
3699.20
|
|
4903
|
2024-10-31
|
23345.002218/2023-06
|
2025-08-12
|
102.70
|
|
5133
|
2025-07-14
|
23345.002218/2023-06
|
2025-08-12
|
648.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACEPROMAZINA
|
2
|
20.5
|
41.0000
|
|
Material
|
SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL
|
5
|
76.7
|
383.5000
|
|
Material
|
AMITRAZ
|
1
|
91
|
91.0000
|
|
Material
|
GLICONATO DE CÁLCIO
|
20
|
14.3
|
286.0000
|
|
Material
|
CEFQUINOMA
|
50
|
25.87
|
1293.5000
|
|
Material
|
AMOXICILINA
|
60
|
15.34
|
920.4000
|
|
Material
|
VACINA
|
8
|
78.72
|
629.7600
|
|
Material
|
LEVAMISOL
|
10
|
36.4
|
364.0000
|
|
Material
|
GONADOTROFINA
|
3
|
203.95
|
611.8500
|
|
Material
|
SUBNITRATO DE BISMUTO
|
100
|
7.28
|
728.0000
|
|
Material
|
PROBIÓTICO
|
25
|
18.2
|
455.0000
|
|
Material
|
SORBITOL
|
10
|
16.12
|
161.2000
|
|
Material
|
DOXICICLINA
|
5
|
39
|
195.0000
|
|
Material
|
BENZILPENICILINA
|
25
|
12.87
|
321.7500
|
|
Material
|
CEFTIOFUR
|
100
|
14.82
|
1482.0000
|
|
Material
|
CEFALEXINA
|
100
|
16.51
|
1651.0000
|
|
Material
|
GLICOSE
|
50
|
8.88
|
444.0000
|
|
Material
|
BUSERELINA
|
10
|
81.25
|
812.5000
|
|
Material
|
MEDROXIPROGESTERONA
|
20
|
11.72
|
234.4000
|
|
Material
|
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
50
|
16.9
|
845.0000
|
|
Material
|
COUMAFÓS
|
10
|
18.2
|
182.0000
|
|
Material
|
OCITOCINA
|
10
|
72.15
|
721.5000
|
|
Material
|
ESTRADIOL
|
10
|
21.84
|
218.4000
|
|
Material
|
FEBENDAZOL
|
2
|
102.7
|
205.4000
|
|
Material
|
FENILBUTAZONA
|
10
|
37.99
|
379.9000
|
|
Material
|
COMPLEXO DE FERRO DEXTRANO
|
50
|
10.22
|
511.0000
|
|
Material
|
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
10
|
59.67
|
596.7000
|
|
Material
|
PROGESTERONA
|
20
|
32.43
|
648.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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