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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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783602 - EAMPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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783602 - EAMPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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01100/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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783602 - EAMPE
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Número da Compra
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00020/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.893.667/0001-54 - AMBIPAR HEALTH WASTE SERVICES S.A.
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Processo
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63133.010245/2025-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS CONTINUADO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SAÚDE PRODUZIDOS PELA DIVISÃO DE SAÚDE DA ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/08/2025
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Vig. Fim
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07/08/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.891,60
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 324,30
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Valor Acumulado
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R$ 7.611,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/08/2025
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01100/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01100/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63133.010245/2025-16
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07/08/2025
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07/08/2030
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3.720,00
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12
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310,00
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06/08/2026
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01101/2026
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Termo de Apostilamento
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1.1 O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO,
NO PERÍODO DE 07/08/2026 À 07/08/2027.
2.1. O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO FORMALIZAR O REAJUSTE ANUAL DOS VALORES
DO CONTRATO Nº 83602/2025-11/00, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA CONTRATUAL DE REAJUSTE E COM O
ITEM 7.29 DO TERMO DE REFERÊNCIA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90015/2025, APLICANDO-SE A VARIAÇÃO
DO ÍNDICE IPCA, PASSANDO O VALOR MENSAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO
E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) PARA R$ 324,38 (TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), REFERENTE À COLETA DE BOMBONA DE 200 (DUZENTOS) LITROS, COM
FREQUÊNCIA DE COLETAS QUINZENAIS.
2.2. NO VALOR ACIMA ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS ORDINÁRIAS DIRETAS E INDIRETAS DECORRENTES
DA EXECUÇÃO DO OBJETO, INCLUSIVE TRIBUTOS E/OU IMPOSTOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS,
PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS INCIDENTES, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, FRETE, SEGURO E OUTROS
NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO.
2.3. O VALOR ACIMA É MERAMENTE ESTIMATIVO, DE FORMA QUE OS PAGAMENTOS DEVIDOS À
CONTRATADA DEPENDERÃO DOS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS.
TOTALIZANDO O VALOR ANUAL DE R$ 3.891,60.
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07/08/2025
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07/08/2030
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3.891,60
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12
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324,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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783602
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2025NE000839
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G471FC301L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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2.800,00
|
2.335,00
|
32,79
|
432,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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783602
|
2026NE000818
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B406DV002C1 - DESPESAS VARIADAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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1.946,28
|
1.946,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
783602
|
2026NE000822
|
G471FC301L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.773,68
|
6.186,16
|
112,18
|
1.475,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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COLETA / TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR
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12
|
324.3
|
3891.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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