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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00334/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
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Número da Compra
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00390/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.164.137/0001-07 - CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA
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Processo
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50612.000676/2019-91
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Objeto
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO EMANUTENÇÃO NA RODOVIA FEDERAL BR-080/GO, TRECHO: ENTR (A) BR-080/GO - ENTR GO-244(B) (DIV GO/MT) (LUIZ ALVES), SUBTRECHO: CÓRREGO CAJÚ - ENTR GO-244(B) (DIV GO/MT) (LUIZ ALVES), SEGMENTO:KM 282,30 AO KM 411,40, SNV: 080BGO0230 AO 080BGO0250 (VERSÃO: SNV 201910A), EXTENSÃO: 129,10QUILÔMETROS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/06/2020
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Vig. Fim
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13/05/2025
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Valor Global
|
R$ 18.919.507,68
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 18.919.507,68
|
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Valor Acumulado
|
R$ 423.073.521,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/06/2020
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00334/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00334/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50612.000676/2019-91
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09/06/2020
|
27/08/2022
|
7.379.996,75
|
1
|
7.379.996,75
|
|
27/05/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
|
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12 00334/2020 – RETIFICAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO POR MAIS 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, COM ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES (SEM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS) E COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE R$ 3.624.172,08 (TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E VINTE E QUATRO MIL CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS), ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E OBSERVÂNCIA DA POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (POSIC).
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09/06/2020
|
23/08/2023
|
7.379.996,75
|
1
|
7.379.996,75
|
|
10/03/2023
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00002/2023
|
Termo Aditivo
|
2ª ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES E CUSTOS SEM REFLEXO FINANCEIRO E SEM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS, RELATIVO AO CONTRATO Nº UT/12-00334/2020 (SEI Nº 5801812), CONFORME APRESENTADO NA NOTA TÉCNICA Nº: 1/2023/UL - URUAÇU - GO/DF/SRE - GO (SEI Nº 13635900), DESPACHO / SRE - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF/SMT - GO/DF (SEI Nº 13660457 E SEI Nº 13875046), DESPACHO / SRE - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF(SEI Nº 13681252) E APROVAÇÃO DO SUPERINTENDENTE DA SR - GO/DF, REGISTRADA POR MEIO DO DESPACHO / SRE - GO/DF (SEI Nº 13933256), CONSTANTES DO PROCESSO Nº 50612.000676/2019-91.
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10/03/2023
|
23/08/2023
|
7.379.996,75
|
1
|
7.379.996,75
|
|
19/05/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO POR MAIS 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, SEM ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES, COM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS, DEVIDO A OFERTA DE DESCONTO ADICIONAL APLICADO LINEARMENTE NOS PREÇOS DO CONTRATO, E COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE R$ 3.570.186,98 (TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E SETENTA MIL CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS).
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19/05/2023
|
17/08/2024
|
7.379.996,75
|
1
|
7.379.996,75
|
|
08/12/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
3ª ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES E CUSTOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO NO VALOR DE R$ 753.680,57 E COM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS DEVIDO A OFERTA DE DESCONTO ADICIONAL EM PREÇOS EXISTENTES NO CONTRATO, CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES NA NOTA TÉCNICA Nº: 16/2023/UL - URUAÇU - GO/DF/SRE - GO (15891224) E SEUS ANEXOS RELACIONADOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (16405831) / DESPACHO / SRE - GO/DF/UL - URUAÇU - GO (16405844), DESPACHO (DNIT) SMT - GO/DF (15906103), DESPACHO (DNIT) COENGE - CAF - GO/DF (15926368), BEM COMO A AUTORIZAÇÃO DA SUPERINTENDENTE REGIONAL - SRE-GO/DF REGISTRADA POR MEIO DO DESPACHO / SRE - GO/DF (SEI Nº 16357259).
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08/12/2023
|
17/08/2024
|
7.379.996,75
|
1
|
7.379.996,75
|
|
26/04/2024
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00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO POR 269 (DUZENTOS E SESSENTA E NOVE) DIAS CONSECUTIVOS, SEM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS E COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE R$ 3.591.471,30 (TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E NOVENTA E UM MIL QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS), CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES NA NOTA TÉCNICA Nº: 3/2024/UL - URUAÇU - GO/DF/SRE - GO (17139852). O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PASSA A VIGORAR ATÉ DIA 13/05/2025. O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PASSA A VIGORAR ATÉ DIA 12/02/2025. O PREÇO INICIAL VIGENTE DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 18.919.507,68.
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26/04/2024
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13/05/2025
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18.919.507,68
|
1
|
18.919.507,68
|
|
05/12/2024
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00006/2024
|
Termo Aditivo
|
ESTORNO DEVIDO AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, CONFORME IS Nº 13/2021 - PERÍODO ABRIL/2022 A MARÇO/2023 AO CONTRATO UT/12 00334/2020, EM DECORRÊNCIA DA REDUÇÃO DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS, NO VALOR DE R$ 308.903,96 (TREZENTOS E OITO MIL, NOVECENTOS E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), CONFORME RAZÕES CONSTANTES NO DESPACHO / SRE - GO/DF/UL - URUAÇU - GO (18756466), NOTA TÉCNICA Nº: 33/2024/DF/SMT - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF/SRE - GO (18878018), DESPACHO / SRE - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF (18963164 E 19644352) E CONFORME APROVAÇÃO DO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE GOIÁS E DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE DESPACHO / SRE - GO/DF (18967171 E 19651547).
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05/12/2024
|
13/05/2025
|
18.919.507,68
|
1
|
18.919.507,68
|
|
11/02/2025
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00007/2025
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS, SEM ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES, SEM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS E SEM REFLEXO FINANCEIRO REFERENTE AO CONTRATO UT/12 00334/2020, CONFORME RAZÕES CONSTANTES NO DESPACHO / SRE - GO/DF (19998046), NOTA TÉCNICA Nº: 10/2025/DF/SMT - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF/SRE - GO (20030705), DESPACHOS / SRE - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF/SMT - GO/DF (20057530 E 20203269), PLANILHA CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 2025 (20202914), DESPACHOS / SRE - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF (20231727 E 20262110) E CONFORME APROVAÇÃO DO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE GOIÁS E DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE DESPACHO / SRE - GO/DF (20268061).
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13/02/2025
|
13/05/2025
|
18.919.507,68
|
1
|
18.919.507,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2023NE002590
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
400.000,00
|
116.010,79
|
828,72
|
283.160,49
|
116.010,79
|
0,00
|
0,00
|
116.839,51
|
|
393003
|
2023NE003045
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.042.142,75
|
2.042.142,75
|
0,00
|
0,00
|
2.042.142,75
|
782.416,33
|
875.720,12
|
1.166.422,63
|
|
393003
|
2022NE000382
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
5.259.731,47
|
0,00
|
770,00
|
5.073.341,76
|
185.619,71
|
0,00
|
0,00
|
186.389,71
|
|
393003
|
2023NE000416
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.658.560,19
|
0,00
|
0,00
|
2.658.560,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE003443
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.000.000,00
|
|
393003
|
2024NE001282
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.515.890,81
|
497.048,55
|
0,00
|
3.018.842,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE801964
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
500.000,00
|
264.389,15
|
0,00
|
235.610,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE001036
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
507.537,66
|
0,00
|
0,00
|
281.859,72
|
225.677,94
|
0,00
|
0,00
|
225.677,94
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
003
|
2025-01-10
|
50612.000177/2025-42
|
2025-01-15
|
49568.74
|
|
004
|
2025-01-10
|
50612.000177/2025-42
|
2025-01-15
|
16172.30
|
|
016
|
2025-02-11
|
50612.000477/2025-21
|
2025-02-13
|
15815.15
|
|
017
|
2025-02-11
|
50612.000477/2025-21
|
2025-02-13
|
5159.85
|
|
33
|
2025-03-13
|
50612.000754/2025-04
|
2025-03-14
|
5159.85
|
|
32
|
2025-03-13
|
50612.000754/2025-04
|
2025-03-14
|
15815.15
|
|
041
|
2025-04-07
|
50612.000986/2025-54
|
2025-04-07
|
23862.83
|
|
042
|
2025-04-07
|
50612.000986/2025-54
|
2025-04-07
|
7785.48
|
|
051
|
2025-05-15
|
50612.001398/2025-38
|
2025-05-16
|
9028.83
|
|
052
|
2025-05-15
|
50612.001398/2025-38
|
2025-05-16
|
2945.75
|
|
121
|
2025-07-29
|
50612.002120/2025-88
|
2025-07-31
|
9559.67
|
|
120
|
2025-07-29
|
50612.002120/2025-88
|
2025-07-31
|
29300.78
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
18919507.68
|
18919507.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
