|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160196 - B ADM AP CMN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
167196 - B ADM AP CMN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 167196 |
BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO CMN |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160074 - PQ REG.MNT/8
|
|
Número da Compra
|
90006/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.116.488/0001-45 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
64622.001665/2024-81
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
04/08/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 4.890,65
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.890,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/08/2025
|
00017/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64622.001665/2024-81
|
04/08/2025
|
04/08/2026
|
4.890,65
|
1
|
4.890,65
|
|
04/08/2026
|
00017/2025
|
Termo de Rescisão
|
ENCERRAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ENTRE AS PARTES PELO CUMPRIMENTO FINAL DO OBJETO EM FUNÇÃO DO TÉRMINO DO PRAZO.
|
04/08/2025
|
04/08/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
16/10/2026
|
00017/2025
|
Termo de Encerramento
|
|
04/08/2025
|
04/08/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167196
|
2025NE000117
|
E5PCFSCGRM9 - LOGISTICA VTR NAO BLD PERT AO SISFPC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.890,65
|
4.890,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO
|
10618
|
0.4606
|
4890.6508
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.389.462-**
|
ARTHUR GABRIEL ASSUNCAO RIBEIRO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
