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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160223 - H GE C
Unidade Gestora Origem do Contrato 160223 - H GE C
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
167223 HOSPITAL GERAL DE CURITIBA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00016/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160219 - CMDO 5ª RM
Número da Compra 90002/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes 64317.000211/2025-28
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 16.604.411/0001-26 - ETICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA
Processo 64317.000211/2025-28
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
Informações Complementares
Vig. Início 08/08/2025
Vig. Fim 07/08/2030
Situação Ativo
Valor Global R$ 12.000,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.000,00
Valor Acumulado R$ 12.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/08/2025 00016/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64317.000211/2025-28 08/08/2025 07/08/2030 12.000,00 12 1.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160223 2025NE000161 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 930,22 0,00 0,00 930,22 0,00 0,00 0,00 0,00
167223 2025NE002231 D8SAFUSDESL - FUSEX - DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.479,46 1.479,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167223 2025NE002458 D8SAFUSDESL - FUSEX - DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.833,25 1.833,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167223 2026NE001363 D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.235,54 0,00 0,00 2.235,54 0,00 0,00 0,00 0,00
167223 2026NE002275 D8SAFUSDESL - FUSEX - DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 954,35 954,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 1200000 0.01 12000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo