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Órgão
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44208 - SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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440119 - FIP-CAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130212 - FIP-CAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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130212 - FIP-CAR
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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67.393.181/0001-34 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA
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Processo
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02209.001434/2019-34
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Objeto
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MANUTENÇÃO, UPGRADE E AQUISIÇÃO DAS LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES ARCGIS (ESRI) NOS NÍVEIS DESKTOP E SERVER, ÚLTIMA VERSÃO, COM SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO ESRI (EEAP) E MANUTENÇÃO DE VERSÕES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/06/2020
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Vig. Fim
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03/06/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.609.098,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.609.098,50
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Valor Acumulado
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R$ 25.220.279,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/06/2020
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00003/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02209.001434/2019-34
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03/06/2020
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03/06/2023
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3.565.688,90
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1
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3.565.688,90
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22/12/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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1. DE ACORDO COM O ART. 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666, DE 21/06/1993, REGISTRA-SE, POR MEIO DO PRESENTE TERMO, O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2020, COM FUNDAMENTO LEGAL NA CLÁUSULA 37.1 DO DC, INTEGRANTE DO TERMO DE CONTRATO, E NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) ACUMULADO DE JUNHO DE 2021, DE EM 8,35% (OITO VÍRGULA TRINTA E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO).
2. COM O PRESENTE APOSTILAMENTO, FICA ESTABELECIDO O NOVO VALOR VALOR PARA O ITEM 18 (SUPORTE PREMIUM ESRI), NO VALOR UNITÁRIO (UST) DE R$ 270,87 (DUZENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), COM EFEITO A PARTIR DE 1º DE JUNHO DE 2021.
3. FICA DEVIDA À CONTRATADA A DIFERENÇA ENTRE OS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS E OS DEVIDOS, REFERENTES ÀS FATURAS EMITIDAS A PARTIR DE 1º DE JUNHO DE 2021, AS QUAIS SERÃO APURADAS PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E PAGAS CONFORME REGISTRO MANTIDO JUNTO À ADMINISTRAÇÃO.
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03/06/2020
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03/06/2023
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3.609.098,50
|
1
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3.609.098,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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130212
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2022NE000001
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00163621121 - CONTRATACAO DE EMPRESA LICENCA SOFTWARE
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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19.392,88
|
0,00
|
0,00
|
3.422,68
|
15.970,20
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0,00
|
0,00
|
15.970,20
|
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130212
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2020NE800001
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00163621121 - CONTRATACAO DE EMPRESA LICENCA SOFTWARE
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449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
229.565,45
|
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130212
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2020NE800002
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00163621121 - CONTRATACAO DE EMPRESA LICENCA SOFTWARE
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
78.834,30
|
0,00
|
0,00
|
78.834,30
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR
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1
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1622081.42
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1622081.4200
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Serviço
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SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
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1
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1423607.48
|
1423607.4800
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|
Serviço
|
SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
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2080
|
270.87
|
563409.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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