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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00107/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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90045/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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151974
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.143.862/0001-61 - EMPREITEC CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA
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Processo
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23089.006908/2025-66
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Objeto
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MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, EM SUBESTAÇÃO ELÉTRICA CONSUMIDORA E ABAIXADORA (CABINE PRIMÁRIA BLINDADA E CABINE DE TRANSFORMAÇÃO) DE MÉDIA TENSÃO (2MVA – 15KV), INCLUINDO O FORNECIMENTO, SOB AUTORIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO, DE PEÇAS E MATERIAIS (COM RESSARCIMENTO PELA CONTRATANTE), PERTENCENTE AO CAMPUS OSASCO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/08/2025
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Vig. Fim
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07/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 36.201,98
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Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
|
R$ 3.016,83
|
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Valor Acumulado
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R$ 71.046,72
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/08/2025
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00107/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00107/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.006908/2025-66
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08/08/2025
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07/08/2026
|
34.844,80
|
12
|
2.903,73
|
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24/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL
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08/08/2026
|
07/08/2027
|
36.201,98
|
12
|
3.016,83
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2025NE000797
|
M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.844,50
|
0,00
|
85,05
|
3.759,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE000798
|
M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.088,90
|
1.088,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2026NE000564
|
M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.889,00
|
0,00
|
0,00
|
5.889,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2026NE000901
|
M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
400,00
|
200,00
|
0,00
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4293
|
2026-08-04
|
23089.006908/2025-66
|
2026-08-04
|
2944.50
|
|
4294
|
2026-08-11
|
23089.006908/2025-66
|
2026-08-14
|
200.00
|
|
4306
|
2026-10-01
|
23089.006908/2025-66
|
2026-10-05
|
3059.19
|
|
4225
|
2025-12-02
|
23089.006908/2025-66
|
2025-12-04
|
900.00
|
|
4206
|
2025-10-02
|
23089.006908/2025-66
|
2025-10-06
|
2944.50
|
|
4242
|
2026-02-06
|
23089.006908/2025-66
|
2026-02-10
|
2944.50
|
|
4263
|
2026-05-04
|
23089.006908/2025-66
|
2026-05-06
|
2944.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
2
|
3059.19
|
6118.3800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
2
|
3059.19
|
6118.3800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
50
|
207.79
|
10389.5000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
12
|
1131.31
|
13575.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.905.378-**
|
JOSÉ VIANA JÚNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
163.95 KB |
09/09/2025 10:42:49 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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