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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120195 - CAE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120195 - CAE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00091/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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120195 - CAE
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Número da Compra
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00044/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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67106.011212/2019-23
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS EMPREGANDO UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, COM TECNOLOGIA MPLS, QUE PERMITA A COMUNICAÇÃO LONGA DISTÂNCIA ENTRE ÓRGÃOS DO COMANDO DA AERONÁUTICA
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Informações Complementares
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REDUÇÃO MENSAL DE R$ 10.413,32, O VALOR MENSAL PAS...
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Vig. Início
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10/07/2020
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Vig. Fim
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10/07/2023
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 2.332.618,65
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.332.618,65
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Valor Acumulado
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R$ 2.186.417,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/07/2020
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00091/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00091/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.011212/2019-23
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10/07/2020
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10/01/2023
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2.186.417,60
|
1
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2.186.417,60
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10/01/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 6 (SEIS) MESES, SEM ALTERAÇÃO DE VALOR
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11/01/2023
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10/07/2023
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2.186.417,60
|
1
|
2.186.417,60
|
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05/07/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO EM FUNÇÃO DA REDUÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE ICMS
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05/07/2023
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10/07/2023
|
2.123.937,68
|
1
|
2.123.937,68
|
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10/07/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
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10/07/2020
|
10/07/2023
|
2.332.618,65
|
1
|
2.332.618,65
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120195
|
2020NE805796
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A0003041200 - ATIVIDADES DE SUPORTE LOGISTICO DO SISCEAB
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
223.477,28
|
0,00
|
0,00
|
223.477,28
|
|
120195
|
2023NE004120
|
SCEA04LOG05 - ATIV.SUPORTE LOG DO SISCEAB
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
66.763,04
|
66.763,04
|
0,00
|
0,00
|
66.763,04
|
0,00
|
0,00
|
66.763,04
|
|
120195
|
2022NE005753
|
SCEA04LOG05 - ATIV.SUPORTE LOG DO SISCEAB
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
120.556,26
|
0,00
|
0,00
|
115.333,74
|
5.222,52
|
0,00
|
0,00
|
5.222,52
|
|
120195
|
2022NE012069
|
SCEA04LOG05 - ATIV.SUPORTE LOG DO SISCEAB
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
81.789,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
163.578,36
|
0,00
|
0,00
|
81.789,18
|
|
120195
|
2022NE010100
|
SCEA04LOG05 - ATIV.SUPORTE LOG DO SISCEAB
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
403.723,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
607.539,61
|
0,00
|
0,00
|
203.816,23
|
|
120195
|
2022NE012930
|
SCEA04LOG05 - ATIV.SUPORTE LOG DO SISCEAB
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
118.430,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
224.055,93
|
0,00
|
0,00
|
105.625,93
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
2332618.65
|
2332618.6500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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|
Codigo unidade pncp externo
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