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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160380 - CMDO 8A BDA INF MTZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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167380 - CMDO 8A BDA INF MTZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000044
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160380 - CMDO 8A BDA INF MTZ
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.272.326/0001-55 - BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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64302.004682/2025-74
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Objeto
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167505000012025NC422471, DE 04JUL25 - *339030.07 - SUPRIR OS HOTÉIS DE TRÂNSITO DO CMDO 8ª BDA INF MTZ, COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONFECÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS HT.* ATENDE A REQ - 478-FISC ADM/EM/CMDO 8ª BDA INF MTZ, DE 7 DE JULHO DE 2025*PE 90003/2024- UASG 160380 (UGG)*ID PCA: 375 E 380
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Informações Complementares
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16038005900032024 - UASG Minuta: 160380
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Vig. Início
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07/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.294,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.294,30
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/07/2025
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2025NE000044
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.004682/2025-74
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07/07/2025
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31/12/2025
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4.294,30
|
1
|
4.294,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167380
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2025NE000044
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D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ACHOCOLATADO
|
100
|
4.26
|
426.0000
|
|
Material
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CHOCOLATE
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26
|
20.69
|
537.9400
|
|
Material
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BISCOITO
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100
|
3.73
|
373.0000
|
|
Material
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LEITE CONDENSADO
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200
|
4.5
|
900.0000
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|
Material
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SUCO
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50
|
7.59
|
379.5000
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|
Material
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COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ
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30
|
4.79
|
143.7000
|
|
Material
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BATATA PROCESSADA
|
200
|
2.14
|
428.0000
|
|
Material
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BISCOITO
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1257
|
0.88
|
1106.1600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.339.120-**
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PEDRO ALBERT DE MORAES
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Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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