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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158345 - IFRO/P.VELHOCALAMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158345 - IFRO/P.VELHOCALAMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000092
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070024 - TRE-RO
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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63.750.350/0001-95 - HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA
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Processo
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23243.006550/2025-41
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Objeto
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A EXECUÇÃO DA DESPESA TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025, A SER EXECUTADO POR PARCELA CONSOANTE COM A DEMANDA MENSAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFRO CAMPUS PORTO VELHO CALAMA, EM CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXADOS AOPROCESO SEI 23243.006550/2025-41
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Informações Complementares
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07002405900142024 - UASG Minuta: 158345
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Vig. Início
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27/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 31.660,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 31.660,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/06/2025
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2025NE000092
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.006550/2025-41
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27/06/2025
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31/12/2025
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31.660,00
|
1
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31.660,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158345
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2025NE000092
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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31.660,00
|
10.514,43
|
0,00
|
21.145,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158345
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2024NE000159
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.454,00
|
14.212,00
|
0,00
|
11.242,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2321
|
2025-08-06
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23243.006550/2025-41
|
2025-08-11
|
5800.00
|
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2413
|
2025-11-24
|
23243.006550/2025-41
|
2025-11-26
|
10016.60
|
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2421
|
2025-11-27
|
23243.006550/2025-41
|
2025-12-03
|
5969.00
|
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2466
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2026-02-06
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23243.006550/2025-41
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2026-02-12
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10463.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CARTAZES EM GERAL
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10000
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0.37
|
3700.0000
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|
Serviço
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CARTAZES EM GERAL
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20000
|
0.29
|
5800.0000
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|
Serviço
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CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO ETIQUETA PERSONALIZADA - ADESIVO
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200
|
63.8
|
12760.0000
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|
Serviço
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CONFECÇÃO MATERIAIS PROPAGANDA
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200
|
47
|
9400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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