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Órgão
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36213 - AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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253003 - ANS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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253003 - ANS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2020
|
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Unidade Realizadora da Compra
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253003 - ANS
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Número da Compra
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00002/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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33910.012086/2019-28
|
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Objeto
|
SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM VIGÊNCIA DE 48 MESES, PARA A ANS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO E DISPONIBILIDADE EM REGIME DECOMODATO DOS EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUPORTE ON-SITE; SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL) E DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TR, DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
06/03/2020
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Vig. Fim
|
06/06/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 44.562,10
|
|
Núm. Parcelas
|
3
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.854,03
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.932.023,49
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/02/2020
|
00008/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33910.012086/2019-28
|
06/03/2020
|
06/06/2025
|
740.592,00
|
3
|
246.864,00
|
|
28/10/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2020, FIRMADO ENTRE A AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS E A EMPRESA SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF Nº: 07.432.517/0001-07, COM FUNDAMENTO NA APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO, COM A APLICABILIDADE DO ICTI-IPEA, ACUMULADO NO PERÍODO DE 02/2020 A 02/2021, NO PERCENTUAL DE 8,19% (OITO VÍRGULA DEZENOVE POR CENTO), A SER APLICADO A PARTIR DE 06/03/2021 ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2020, PASSANDO O VALOR MENSAL ESTIMADO DE ATÉ R$ 15.452,10 (QUINZE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS) PARA ATÉ R$ 16.717,63 (DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS). ACRÉSCIMO TOTAL DE R$ 45.558,97 (QUARENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) ATÉ FINAL DA VIGÊNCIA.
|
06/03/2020
|
06/03/2024
|
562.824,00
|
1
|
562.824,00
|
|
20/07/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
A SUPRESSÃO MENSAL DO OBJETO, CORRESPONDENTE A 22,54% (VINTE E DOIS VÍRGULA CINQUENTA E QUATRO POR CENTO) QUE IMPORTARÁ NA REDUÇÃO DO CONTRATO COM FULCRO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º, DO ART. 65, DA LEI Nº 8.666/1993 E NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2020.
|
21/07/2022
|
06/03/2024
|
555.935,52
|
1
|
555.935,52
|
|
20/09/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2020, FIRMADO ENTRE A AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS E A EMPRESA SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF Nº: 07.432.517/0001-07, COM FUNDAMENTO NA APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO, A UTILIZAÇÃO DO ICTI-IPEA, ACUMULADO NO PERÍODO DE 02/2020 A 02/2021, DE APROXIMADAMENTE 5,75% (CINCO VÍRGULA SETENTA E CINCO POR CENTO), APLICADO RETROATIVAMENTE A PARTIR DE 13/02/2022 ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E A RETIFICAÇÃO DO PERÍODO DE APLICABILIDADE DO ICTI-IPEA, ACUMULADO NO PERÍODO DE 02/2020 A 02/2021, REFERENTE AO PRIMEIRO REAJUSTE REGISTRADO NA 1ª ANOTAÇÃO EM APOSTILA, PARA QUE SEJA A PARTIR DE 13/02/2021, ALTERANDO A DATA ANTERIOR QUE ERA A PARTIR DE 06/03/2021. ACRÉSCIMO TOTAL DE ATÉ R$ 18.989,29 (DEZOITO MIL NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA.
|
06/03/2020
|
06/03/2024
|
555.935,52
|
1
|
555.935,52
|
|
19/06/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE COM ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO, COM A APLICABILIDADE DO ICTI-IPEA, ACUMULADO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2022 A FEVEREIRO/2023, NO PERCENTUAL DE 6,79% (SEIS VÍRGULA SETENTA E NOVE POR CENTO). O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 12.240,39 (DOZE MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 13.071,51 (TREZE MIL SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO A PARTIR DE 13/02/2023 ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 06/03/2024. ACRÉSCIMO TOTAL DE ATÉ R$ 10.610,63 (DEZ MIL SEISCENTOS E DEZ REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS).
|
06/03/2020
|
06/03/2024
|
644.664,00
|
1
|
644.664,00
|
|
01/08/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
1.1.1. O ACRÉSCIMO MENSAL CORRESPONDENTE A 2,82% (DOIS VÍRGULA OITENTA E DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR DO OBJETO INICIALMENTE CONTRATADO, COM FULCRO NO INCISO II, PARÁGRAFO 1º E 2º DO ART. 65, DA LEI Nº 8.666/1993 E NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2020, A PARTIR DE 01 DE AGOSTO DE 2023.
|
01/08/2023
|
06/03/2024
|
3.922,60
|
7
|
560,37
|
|
05/02/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
1.1.1. A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 08/2020, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 06/03/2024 E TÉRMINO EM 06/03/2025.
|
06/03/2024
|
06/03/2025
|
163.485,90
|
12
|
13.623,83
|
|
07/05/2024
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE SEU VALOR CONTRATUAL NO PERCENTUAL DE 1,71% (UM VÍRGULA SETENTA E UM POR CENTO), COM BASE NA VARIAÇÃO ACUMULADA DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI/IPEA NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2023 A FEVEREIRO DE 2024. A PARTIR DE 13/02/2024, EM QUE O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DE ATÉ R$ 13.618,80 (TREZE MIL SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) PARA ATÉ R$ 13.851,68 (TREZE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).
|
06/03/2020
|
06/03/2025
|
166.337,70
|
12
|
13.861,48
|
|
06/03/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2020, POR MAIS UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, COM DATA DE INÍCIO NA DATA DE 06/03/2025 E TÉRMINO EM 06/06/2025, COM FULCRO NO §4º, DO ARTIGO 57, DA LEI Nº 8.666/1993.
|
06/03/2025
|
06/06/2025
|
41.555,04
|
3
|
13.851,68
|
|
20/05/2025
|
00005/2025
|
Termo de Apostilamento
|
AUTORIZA, COM FULCRO NO DECRETO 9.507,DE 21 DE SETEMBRO DE 2018, NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MPDG Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017, E SUAS ALTERAÇÕES, BEM COMO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2020, FIRMADO ENTRE A AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS E A EMPRESA SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., INSCRITA NO CNPJ/MF Nº: 07.432.517/0001-07, O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL NO PERCENTUAL DE 7,21% (SETE VÍRGULA VINTE E UM POR CENTO), COM BASE NA VARIAÇÃO ACUMULADA DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI/IPEA NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024 A FEVEREIRO DE 2025, A PARTIR DE 13/02/2025 EM QUE O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DE ATÉ R$ 13.851,68 (TREZE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 14.850,63 (QUATORZE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS).ACRÉSCIMO DE ATÉ R$ 3.762,70.
|
06/03/2020
|
06/06/2025
|
44.562,10
|
3
|
14.854,03
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
253003
|
2023NE000054
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
127.523,35
|
15.940,55
|
0,00
|
111.582,80
|
15.940,55
|
5.481,24
|
5.481,24
|
10.459,31
|
|
253003
|
2025NE000140
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
33.698,45
|
0,00
|
0,00
|
33.698,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2022NE000318
|
-8 -
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
970,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2025NE000035
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.618,52
|
0,00
|
0,00
|
23.618,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2024NE000030
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
22.463,44
|
0,00
|
0,00
|
22.463,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2024NE000031
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
105.178,35
|
12.447,40
|
4.098,82
|
88.632,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2020NE800384
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2021NE000107
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
118.375,72
|
0,00
|
0,00
|
100.383,27
|
9.009,00
|
0,00
|
0,00
|
9.009,00
|
|
253003
|
2022NE000072
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
124.407,80
|
0,00
|
0,00
|
105.768,00
|
8.570,24
|
0,00
|
0,00
|
8.570,24
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
161731
|
2025-01-06
|
33910.008033/2020-46
|
2025-01-21
|
10911.82
|
|
167197
|
2025-02-07
|
33910.012086/2019-28
|
2025-02-18
|
10911.82
|
|
172752
|
2025-03-11
|
33910.012086/2019-28
|
2025-03-21
|
10638.15
|
|
176989
|
2025-04-03
|
33910.012086/2019-28
|
2025-04-14
|
10638.15
|
|
187521
|
2025-05-26
|
33910.012086/2019-28
|
2025-05-27
|
9787.10
|
|
191140
|
2025-06-13
|
33910.012086/2019-28
|
2025-06-18
|
11404.18
|
|
188776
|
2025-06-04
|
33910.012086/2019-28
|
2025-06-05
|
1930.40
|
|
198545
|
2025-07-17
|
33910.012086/2019-28
|
2025-07-18
|
2280.84
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
53999
|
0.04
|
6479.8800
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
92398.1
|
0.1066
|
29548.9124
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
3850
|
0.5595
|
6462.2250
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
3300
|
0.2092
|
2071.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.921.787-**
|
JANAINA FERREIRA DE ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.729.355-**
|
BERGSON MACARIO COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.135.190-**
|
BRUNA SANTOS AGUIAR UTIME
|
Fiscal Setorial
|
|
***.684.620-**
|
ANA THOMAZZI SUSIN
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.039.810-**
|
MÁRCIA WERLANG LUNKES
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
