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Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257026 - DSEI/JAVARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257026 - DSEI/JAVARI
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00021/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257026 - DSEI/JAVARI
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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|
Processo
|
25041.000031/2024-91
|
|
Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE TÉCNICO DE SUPRIMENTO II, PARA ATENDER O DSEI VALE DO JAVARI
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
11/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
11/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 732.432,24
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 732.432,24
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.170.455,12
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/08/2025
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00021/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25041.000031/2024-91
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11/08/2025
|
11/08/2026
|
646.796,88
|
1
|
646.796,88
|
|
23/09/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 21/2025 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE SUPRIEMNTOS II) A PARTIR DE 11/08/2025
|
11/08/2025
|
11/08/2026
|
694.447,20
|
1
|
694.447,20
|
|
10/06/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 21/2025, COM EFEITOS A PARTIR DE JANEIRO DE 2026 ATÉ 11/08/2026
|
11/08/2025
|
11/08/2026
|
743.575,68
|
1
|
743.575,68
|
|
07/08/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES COM SUPRESSÃO/REDUÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS DO CONTRATO Nº 21/2025
|
12/08/2026
|
11/08/2027
|
732.432,24
|
1
|
732.432,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257026
|
2025NE000070
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
26.949,87
|
0,00
|
0,00
|
26.949,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257026
|
2025NE000160
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
173.611,80
|
0,00
|
20.719,40
|
152.892,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257026
|
2025NE000179
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
57.870,60
|
56.877,88
|
203,01
|
789,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257026
|
2026NE000008
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
368.071,76
|
20.470,26
|
0,00
|
347.601,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257026
|
2026NE000111
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
210.457,94
|
1.857,41
|
0,00
|
208.600,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
765
|
2026-08-01
|
25041.000028/2026-39
|
2026-08-04
|
61964.64
|
|
873
|
2026-09-01
|
25041.000028/2026-39
|
2026-09-02
|
61036.02
|
|
999
|
2026-10-01
|
25041.000028/2026-39
|
2026-10-06
|
61036.02
|
|
1014
|
2026-10-02
|
25041.000028/2026-39
|
2026-10-06
|
20470.20
|
|
644
|
2026-07-01
|
25041.000028/2026-39
|
2026-07-09
|
61964.64
|
|
8293
|
2025-09-08
|
25041.000456/2025-81
|
2025-09-18
|
26949.87
|
|
8449
|
2025-10-02
|
25041.000456/2025-81
|
2025-10-07
|
57870.60
|
|
8531
|
2025-11-03
|
25041.000456/2025-81
|
2025-11-07
|
57870.60
|
|
8629
|
2025-12-01
|
25041.000456/2025-81
|
2025-12-02
|
57870.60
|
|
8646
|
2025-12-03
|
25041.000456/2025-81
|
2025-12-11
|
992.72
|
|
8
|
2026-01-01
|
25041.000028/2026-39
|
2026-01-13
|
56877.88
|
|
111
|
2026-02-03
|
25041.000028/2026-39
|
2026-02-03
|
57870.60
|
|
217
|
2026-03-02
|
25041.000028/2026-39
|
2026-03-04
|
57870.60
|
|
333
|
2026-04-01
|
25041.000031/2024-91
|
2026-04-06
|
694447.20
|
|
445
|
2026-05-05
|
25041.000028/2026-39
|
2026-05-05
|
57870.60
|
|
559
|
2026-06-01
|
25041.000028/2026-39
|
2026-06-09
|
57870.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
61036.02
|
732432.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.330.002-**
|
ADELSON DA SILVA SALDANHA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
