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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00490/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Número da Compra
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00183/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
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Processo
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50610.001970/2020-74
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Objeto
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REFERENTES AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - PATO NA RODOVIA BR-158/RS, KM 158,80 AO KM 264,10.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/07/2020
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Vig. Fim
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24/03/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.416.415,57
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.416.415,57
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Valor Acumulado
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R$ 170.927.400,44
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/07/2020
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00490/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00490/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.001970/2020-74
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28/07/2020
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23/01/2023
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13.503.000,00
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1
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13.503.000,00
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25/03/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A 1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS, COM ADIÇÃO DE PREÇOS NOVOS E REFLEXO FINANCEIRO. O VALOR DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS PASSA DE R$ 13.503.000,00 (TREZE MILHÕES QUINHENTOS E TRÊS MIL REAIS) PARA R$ 16.770.130,31 (DEZESSEIS MILHÕES, SETECENTOS E SETENTA MIL CENTO E TRINTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE R$ 3.267.130,31 (TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL CENTO E TRINTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)
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28/07/2020
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23/01/2023
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16.770.130,31
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1
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16.770.130,31
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04/11/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A 2ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS, COM REFLEXO FINANCEIRO E A INCLUSÃO DE OBRIGAÇÃO À CONTRATADA SOBRE POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (POSIC). O VALOR DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS PASSA DE R$ 16.770.130,31 (DEZESSEIS MILHÕES, SETECENTOS E SETENTA MIL CENTO E TRINTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) PARA R$ 16.876.956,36 (DEZESSEIS MILHÕES, OITOCENTOS E SETENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE R$ 106.826,05 (CENTO E SEIS MIL OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS).
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28/07/2020
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23/01/2023
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16.876.956,36
|
1
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16.876.956,36
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20/07/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO. O PRAZO DE EXECUÇÃO PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA EXECUÇÃO, DO DIA 02/08/2022 PARA O DIA 01/10/2022. O PRAZO DE VIGÊNCIA PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA VIGÊNCIA, DO DIA 23/01/2023 PARA O DIA 24/03/2023.
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21/07/2022
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24/03/2023
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16.876.956,36
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1
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16.876.956,36
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20/10/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/DNIT, CONFORME DESPACHO SRE-RS SEI 12576979 CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 50610.003728/2022-05. CLÁUSULA PRIMEIRA – VISANDO RESTABELECER AS CONDIÇÕES INICIAIS DO CONTRATO, OBJETIVANDO MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, TENDO EM VISTA OS AUMENTOS PROCEDIDOS PELA PETROBRÁS NOS ITENS CIMENTOS ASFÁLTICOS DE PETRÓLEO E ASFALTOS DILUÍDOS, ADOTA-SE UMA PARCELA DE REAJUSTAMENTO EXTRAORDINÁRIO: RESSARCIMENTO DEVIDO REF CONFORME RESOLUÇÃO/DNIT N.º 13/2021 – PERÍODO AGO/2020 A JUN/2021 E RESSARCIMENTO DEVIDO REF CONFORME RESOLUÇÃO/DNIT N.º 13/2021 – PERÍODO JUL/2021 A MAI/2022.
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21/10/2022
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23/01/2023
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17.416.415,57
|
1
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17.416.415,57
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2021NE000784
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.939.678,92
|
0,00
|
0,00
|
1.939.678,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE000839
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.554.393,76
|
0,00
|
0,00
|
2.554.393,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE002378
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE002380
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
55.606,24
|
0,00
|
0,00
|
49.595,49
|
12.021,50
|
6.010,75
|
6.010,75
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE802764
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.059.785,32
|
718.474,77
|
0,00
|
1.341.310,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE001986
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.350.000,00
|
0,00
|
0,00
|
514.818,14
|
835.181,86
|
0,00
|
0,00
|
835.181,86
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
17416415.57
|
17416415.5700
|
|
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Prepostos
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|
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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