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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257026 - DSEI/JAVARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257026 - DSEI/JAVARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00022/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257026 - DSEI/JAVARI
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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13.912.590/0001-70 - MORAES & SANTOS SERVICOS LTDA
|
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Processo
|
25041.000447/2024-17
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER O DSEI VALE DO JAVARI
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/08/2025
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|
Vig. Fim
|
11/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 613.342,92
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 51.111,91
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.858.329,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/08/2025
|
00022/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25041.000447/2024-17
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11/08/2025
|
11/08/2026
|
535.948,80
|
1
|
535.948,80
|
|
17/09/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 22/2025 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO), COM EFEITOS A PARTIR DE AGOSTO/2025
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11/08/2025
|
11/08/2026
|
579.017,52
|
1
|
579.017,52
|
|
27/03/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 22/2025
|
11/08/2025
|
11/08/2026
|
621.414,12
|
1
|
621.414,12
|
|
07/08/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 12/08/2026 A 11/08/2027, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E SUPRIMIR 1,316% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA B DO INCISO I DO ART. 124 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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12/08/2026
|
11/08/2027
|
613.342,92
|
12
|
51.111,91
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257026
|
2025NE000069
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
89.324,80
|
0,00
|
0,00
|
89.324,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257026
|
2025NE000161
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
80.738,27
|
0,00
|
16.674,48
|
64.063,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257026
|
2025NE000180
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
73.560,15
|
73.560,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257026
|
2026NE000012
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
317.773,21
|
17.665,30
|
0,00
|
300.107,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257026
|
2026NE000106
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
173.018,81
|
1.345,23
|
0,00
|
171.673,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6265
|
2026-08-04
|
25041.000016/2026-12
|
2026-08-04
|
51784.51
|
|
6349
|
2026-09-03
|
25041.000016/2026-12
|
2026-09-03
|
51111.91
|
|
6462
|
2026-10-02
|
25041.000016/2026-12
|
2026-10-06
|
17665.25
|
|
6401
|
2026-10-05
|
25041.000016/2026-12
|
2026-10-06
|
51111.91
|
|
6204
|
2026-07-01
|
25041.000016/2026-12
|
2026-07-08
|
51784.51
|
|
5626
|
2025-09-01
|
25041.000448/2025-34
|
2025-09-01
|
25308.69
|
|
5684
|
2025-10-01
|
25041.000448/2025-34
|
2025-10-06
|
48251.46
|
|
5751
|
2025-11-03
|
25041.000448/2025-34
|
2025-11-04
|
48251.46
|
|
5807
|
2025-12-01
|
25041.000448/2025-34
|
2025-12-02
|
48251.46
|
|
5865
|
2026-01-06
|
25041.000016/2026-12
|
2026-01-13
|
48251.46
|
|
5912
|
2026-02-02
|
25041.000016/2026-12
|
2026-02-03
|
48251.46
|
|
5958
|
2026-03-03
|
25041.000016/2026-12
|
2026-03-04
|
48251.46
|
|
6060
|
2026-04-07
|
25041.000016/2026-12
|
2026-04-07
|
48251.46
|
|
6095
|
2026-05-05
|
25041.000016/2026-12
|
2026-05-05
|
51784.51
|
|
6140
|
2026-06-01
|
25041.000016/2026-12
|
2026-06-08
|
51784.51
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
51111.91
|
613342.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.330.002-**
|
ADELSON DA SILVA SALDANHA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
