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Órgão
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26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153063 - UFPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153063 - UFPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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2025NE001229
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153063 - UFPA
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.827.949/0001-00 - A B N ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
|
23073.039411/2025-01
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Objeto
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VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER A ESCOLA DE APLICAÇÃO. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 720/2025. PR 90010/2024. FONTE 1133.
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Informações Complementares
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15306305900102024 - UASG Minuta: 153063
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Vig. Início
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09/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 105.024,30
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 105.024,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/07/2025
|
2025NE001229
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.039411/2025-01
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09/07/2025
|
31/12/2025
|
105.024,30
|
1
|
105.024,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153063
|
2025NE001229
|
M20RKG60ACN - AGENDA DE COMPRAS 20RK 2020
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
105.024,30
|
0,00
|
0,00
|
105.024,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000001206
|
2025-07-30
|
23073.039411/2025-01
|
2025-08-11
|
105024.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
|
8
|
6
|
48.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
40
|
4.9
|
196.0000
|
|
Material
|
MILHO
|
150
|
15.9
|
2385.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
50
|
28.75
|
1437.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
46
|
14.49
|
666.5400
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
46
|
19.26
|
885.9600
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
146
|
2920.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
120
|
17.6
|
2112.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
50
|
16.9
|
845.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
163
|
5.3
|
863.9000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
21
|
6.9
|
144.9000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
2400
|
3.4
|
8160.0000
|
|
Material
|
BEIJU DE TAPIOCA RECHEADO COM OVO
|
340
|
17.4
|
5916.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
410
|
7.4
|
3034.0000
|
|
Material
|
FEIJÃO RAJADO
|
370
|
8.5
|
3145.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
210
|
7.5
|
1575.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
36
|
29
|
1044.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
20
|
43
|
860.0000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
170
|
6.5
|
1105.0000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
50
|
6
|
300.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
302
|
35
|
10570.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
9
|
15.6
|
140.4000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
120
|
23
|
2760.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
135
|
10
|
1350.0000
|
|
Material
|
MILHO DE PIPOCA
|
119
|
6
|
714.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
78
|
780.0000
|
|
Material
|
SAL
|
59
|
1
|
59.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
41.5
|
415.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
40
|
6
|
240.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
1000
|
3.5
|
3500.0000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
60
|
15
|
900.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
75
|
23.9
|
1792.5000
|
|
Material
|
AZEITE
|
36
|
36.1
|
1299.6000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
19000
|
1.7
|
32300.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
1200
|
8.8
|
10560.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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