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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000123
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Unidade Realizadora da Compra
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Número da Compra
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00007/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.787.863/0001-75 - GOLD COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
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Processo
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23516.001245/2023-44
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AO IFRN-CM, ATENDENDO AO PNAE, CONF PREGÃO 07/2022-158368, DESP 601/2023-DIAD/CM, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA E PROC 23516.001245.2023-44.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2023
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Vig. Fim
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01/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.646,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.646,00
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Valor Acumulado
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R$ 17.646,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/11/2023
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2023NE000123
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23516.001245/2023-44
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01/11/2023
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01/11/2024
|
17.646,00
|
1
|
17.646,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154838
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2023NE000123
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L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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14.523,00
|
13.013,10
|
1.509,90
|
0,00
|
13.013,10
|
7.494,00
|
7.494,00
|
7.029,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
020.961
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2025-01-15
|
23516.000705/2025-89
|
2026-03-20
|
616.50
|
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020.949
|
2025-01-12
|
23516.000705/2025-89
|
2026-03-20
|
520.50
|
|
021.098
|
2025-03-05
|
23516.000705/2025-89
|
2026-03-20
|
808.50
|
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021.315
|
2025-04-27
|
23516.000705/2025-89
|
2026-03-20
|
485.10
|
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021.324
|
2025-04-28
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23516.000705/2025-89
|
2026-03-20
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332.91
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PÃO
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400
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12.33
|
4932.0000
|
|
Material
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PÃO
|
600
|
10.41
|
6246.0000
|
|
Material
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PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)
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400
|
16.17
|
6468.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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