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Órgão
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95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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380117 - ESP -COMP PENA PIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380117 - ESP -COMP PENA PIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00099/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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380117 - ESP -COMP PENA PIR
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Número da Compra
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90013/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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00600202301/2025-73
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Objeto
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GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SUBFROTA DO COMPLEXO PENAL DE PIRAJUÍ, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/08/2025
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Vig. Fim
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18/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 243.385,88
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Núm. Parcelas
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15
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Valor Parcela
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R$ 16.225,73
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2025
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00099/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00099/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00600202301/2025-73
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18/08/2025
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18/11/2026
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194.708,70
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15
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12.980,58
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19/08/2025
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00099/2025
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Termo de Apostilamento
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EXCLUSÃO DO ITEM CONTRATUAL Nº 5.35.5
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18/08/2025
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18/11/2026
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194.708,70
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15
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12.980,58
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02/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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TORNANDO SEM EFEITO O TERMO DE APOSTILAMENTO DE SUPRESSÃO DO ITEM 5.35.5 CONSTANTE NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 380117-90013/2025
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18/08/2025
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18/11/2026
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194.708,70
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15
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12.980,58
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19/08/2026
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00099/2025
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Termo Aditivo
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ADITAMENTO DE 25% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO. O VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO PASSA DE R$ 194.708,70 (CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS), PARA R$ 243.385,88 (DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), O QUE CORRESPONDE AO ACRÉSCIMO DE R$ 48.677,18 (QUARENTA E OITO MIL SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS), A SER CONSIDERADO NO PRESENTE EXERCÍCIO.
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19/08/2026
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18/11/2026
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243.385,88
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15
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16.225,73
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
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18.7500003851
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12980.58
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243385.8800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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