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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393023 - SUP.REG. TO - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393023 - SUP.REG. TO - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00184/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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393023 - SUP.REG. TO - DNIT
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Número da Compra
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00030/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.879.891/0001-80 - IMPRIMEMAIS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
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Processo
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50623.000011/2020-92
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA A SR-TO/DNIT
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/03/2020
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Vig. Fim
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31/03/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 41.920,70
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.493,39
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Valor Acumulado
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R$ 76.065,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/03/2020
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00184/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00184/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50623.000011/2020-92
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31/03/2020
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31/03/2021
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35.998,80
|
1
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35.998,80
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08/02/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N.º 184/2020, CUJO OBJETO TRATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.
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31/03/2020
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31/03/2022
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35.998,80
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12
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2.999,90
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09/03/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO TEM POR FINALIDADE RETIFICAR E ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL N.º SR-23-184/2020-00, CONFORME MOTIVOS E JUSTIFICATIVAS CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 50623.000011/2020-92.
A CONTRATADA DEVERÁ ATENDER INTEGRALMENTE AS NORMAS ACERCA DA POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (POSIC) ESTABELECIDAS NA PORTARIA N.° 1745, DE 29 DE MARÇO DE 2021, BEM COMO ATENDER TODAS AS NORMAS E PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS VIGENTE QUANTO AO TEMA.
A CONTRATADA SE COMPROMETE A DIVULGAR A PORTARIA N.º 1745, DE 29 DE MARÇO DE 2021 E SUAS NORMAS COMPLEMENTARES AOS SEUS EMPREGADOS E PREPOSTOS ENVOLVIDOS EM ATIVIDADES NO DNIT.
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31/03/2020
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31/03/2023
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35.998,80
|
12
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2.999,90
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12/04/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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TENDO EM VISTA AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO SR-23-184/2020 E NO SUBITEM 19.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO AO EDITAL 30/2020), CONFORME CONSTAM NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 50623.000011/2020-92.
ASSIM, O VALOR TOTAL DO CONTRATO (PI+R) PASSA DE R$ 35.998,80 (TRINTA E CINCO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) PARA R$ 40.066,42 (QUARENTA MIL SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), DEVIDO AO REAJUSTAMENTO, CONFORME DEMONSTRADO ADIANTE:
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31/03/2020
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31/03/2023
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40.066,42
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12
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3.338,87
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09/02/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO TEM POR FINALIDADE RETIFICAR E ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL N.º SR-23-184/2020-00, CONFORME MOTIVOS E JUSTIFICATIVAS CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 50623.000011/2020-92.
A CONTRATADA DEVERÁ ATENDER INTEGRALMENTE AS NORMAS ACERCA DA POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (POSIC) ESTABELECIDAS NA PORTARIA N.° 1745, DE 29 DE MARÇO DE 2021, BEM COMO ATENDER TODAS AS NORMAS E PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS VIGENTE QUANTO AO TEMA.
A CONTRATADA SE COMPROMETE A DIVULGAR A PORTARIA N.º 1745, DE 29 DE MARÇO DE 2021 E SUAS NORMAS COMPLEMENTARES AOS SEUS EMPREGADOS E PREPOSTOS ENVOLVIDOS EM ATIVIDADES NO DNIT.
O PRAZO DO ADITIVO É 12 (DOZE) MESES, PASSANDO A VIGORAR A PARTIR DE 31 DE MARÇO DE 2023, TENDO POR FIM A DATA DE 31 DE MARÇO DE 2024.
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31/03/2023
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31/03/2024
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40.063,85
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12
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3.338,65
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31/03/2023
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00002/2023
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Termo de Apostilamento
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ENTRE O PERÍODO DE ABRIL/2022 A MARÇO/2023 O ÍNDICE DE REAJUSTE ESTABELECIDO SUBITEM 19.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA (IPCA) VARIOU EM 4,650690%.
ASSIM, O VALOR TOTAL DO CONTRATO (PI+R) PASSA DE R$ 40.066,42 (QUARENTA MIL SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 41.923,53 (QUARENTA E UM MIL NOVECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), DEVIDO AO REAJUSTAMENTO.
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31/03/2020
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31/03/2024
|
41.920,70
|
12
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3.493,39
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393023
|
2023NE000010
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
50.000,00
|
10.941,61
|
0,00
|
39.058,39
|
10.941,61
|
7.796,67
|
7.796,67
|
3.144,94
|
|
393023
|
2024NE000005
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.196,20
|
0,00
|
0,00
|
9.196,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393023
|
2020NE800053
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393023
|
2021NE000019
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.263,60
|
0,00
|
0,00
|
5.263,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393023
|
2021NE000040
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
27.047,40
|
0,00
|
0,00
|
21.083,80
|
5.337,80
|
0,00
|
0,00
|
5.337,80
|
|
393023
|
2022NE000011
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
45.000,00
|
0,00
|
0,00
|
37.451,90
|
2.929,17
|
0,00
|
0,00
|
2.929,17
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
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2880
|
0.8163
|
2350.9152
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
2160
|
1.5278
|
3300.0480
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
324
|
2.2081
|
715.4244
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
74400
|
0.2093
|
15571.9200
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
11160
|
0.1883
|
2101.4280
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
19200
|
0.9313
|
17880.9600
|
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.762.731-**
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RAMIRES ARCOS GALVÃO
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Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.055.046-**
|
CÉZAR AUGUSTO MATOS E SOUZA
|
Gestor
|
|
***.929.273-**
|
FRANCISCO CARLOS ARAGÃO ALVES
|
Gestor Substituto
|
|
***.929.273-**
|
FRANCISCO CARLOS ARAGÃO ALVES
|
Fiscal Técnico
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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