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Órgão
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26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158161 - UNIFEI-ITABIRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158161 - UNIFEI-ITABIRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
00007/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158161 - UNIFEI-ITABIRA
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
43.205.420/0001-17 - JV SERVICE LTDA
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Processo
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23499.000494/2025-30
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (MECÂNICA, ELÉTRICA, BORRACHARIA, LANTERNAGEM, PINTURA, CAPOTARIA E ESTÉTICA) E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIFEI, CAMPUS ITABIRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEU ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/08/2025
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|
Vig. Fim
|
11/08/2026
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|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 185.266,15
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 185.266,15
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 723.566,35
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/08/2025
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00007/2025
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.000494/2025-30
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11/08/2025
|
11/08/2026
|
167.767,90
|
1
|
167.767,90
|
|
03/06/2026
|
00010/2026
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE VALOR AO PRESENTE CONTRATO DEVIDO AO AUMENTO SUPERVENIENTE DA DEMANDA CONTRATUAL, DECORRENTE DO USO INTENSIVO DA FROTA, DO ENVELHECIMENTO NATURAL DOS VEÍCULOS E DAS LIMITAÇÕES TÉCNICAS INERENTES AO PROCESSO DE ESTIMATIVA, CIRCUNSTÂNCIAS QUE RESULTARAM NO CONSUMO ANTECIPADO DO SALDO CONTRATUAL
INICIALMENTE PREVISTO CONFORME JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS APRESENTADAS PELA FISCALIZAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 125 DA LEI 14.133/2021. O ACRÉSCIMO REFERE-SE ESPECIFICAMENTE AO ITEM 9 DO CONTRATO, CORRESPONDENDO A 25% DO VALOR PREVISTO PARA O REFERIDO ITEM.
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03/06/2026
|
11/08/2026
|
185.266,15
|
1
|
185.266,15
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158161
|
2025NE000102
|
M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
31.094,16
|
10.529,46
|
0,00
|
20.564,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158161
|
2025NE000103
|
M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
63.136,86
|
15.563,68
|
0,00
|
47.573,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158161
|
2026NE000100
|
M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.498,25
|
6.249,14
|
0,00
|
11.249,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158161
|
2026NE000123
|
M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.189,20
|
6.290,55
|
0,00
|
898,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158161
|
2026NE000191
|
M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.166,40
|
7.166,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
317
|
2026-07-22
|
23499.000494/2025-30
|
2026-07-22
|
2764.32
|
|
1.449
|
2026-07-22
|
23499.000494/2025-30
|
2026-07-22
|
10084.27
|
|
1.450
|
2026-07-22
|
23499.000494/2025-30
|
2026-07-24
|
583.94
|
|
1513
|
2025-09-06
|
23499.000494/2025-30
|
2025-09-08
|
3414.87
|
|
1001
|
2025-09-06
|
23499.000494/2025-30
|
2025-09-08
|
9058.99
|
|
1106
|
2025-11-14
|
23499.000494/2025-30
|
2025-12-05
|
36028.81
|
|
1141
|
2025-12-09
|
23499.000494/2025-30
|
2025-12-18
|
129.20
|
|
2E47F0FA9
|
2025-11-14
|
23499.000494/2025-30
|
2025-12-05
|
12656.58
|
|
1672
|
2025-12-09
|
23499.000494/2025-30
|
2025-12-18
|
3594.60
|
|
1107
|
2025-11-14
|
23499.000494/2025-30
|
2025-12-05
|
1167.40
|
|
1140
|
2025-12-09
|
23499.000494/2025-30
|
2025-12-18
|
621.08
|
|
1146
|
2025-12-09
|
23499.000494/2025-30
|
2025-12-18
|
567.70
|
|
1671
|
2025-12-09
|
23499.000494/2025-30
|
2025-12-18
|
898.65
|
|
6
|
2026-01-09
|
23499.000494/2025-30
|
2026-01-27
|
539.19
|
|
1169
|
2026-01-09
|
23499.000494/2025-30
|
2026-01-27
|
119.00
|
|
5
|
2026-01-09
|
23499.000494/2025-30
|
2026-01-27
|
179.73
|
|
1170
|
2026-01-09
|
23499.000494/2025-30
|
2026-01-27
|
777.96
|
|
82
|
2026-03-03
|
23499.000494/2025-30
|
2026-03-06
|
3834.00
|
|
1235
|
2026-03-02
|
23499.000494/2025-30
|
2026-03-06
|
4352.36
|
|
1239
|
2026-03-03
|
23499.000494/2025-30
|
2026-03-06
|
10707.68
|
|
1238
|
2026-03-03
|
23499.000494/2025-30
|
2026-03-06
|
242.20
|
|
1236
|
2026-03-02
|
23499.000494/2025-30
|
2026-03-06
|
269.12
|
|
77
|
2026-03-02
|
23499.000494/2025-30
|
2026-03-06
|
4672.98
|
|
1398
|
2026-06-16
|
23499.000494/2025-30
|
2026-06-22
|
422.96
|
|
1397
|
2026-06-16
|
23499.000494/2025-30
|
2026-06-22
|
10627.86
|
|
265
|
2026-06-16
|
23499.000494/2025-30
|
2026-06-22
|
5021.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA
|
200
|
179.73
|
35946.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA
|
120
|
231
|
27720.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA
|
80
|
238.88
|
19110.4000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
87491.25
|
87491.2500
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
14998.5
|
14998.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
258.98 KB |
12/08/2025 08:36:12 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
