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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110404 - DEADI-MD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110404 - DEADI-MD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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110404 - DEADI-MD
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Número da Compra
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00012/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA
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Processo
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60000.006968/2019-90
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃODOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES VISANDO A READEADEQUAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MINISTRO DA DEFESA, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/05/2020
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Vig. Fim
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06/01/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 274.828,08
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 274.828,08
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Valor Acumulado
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R$ 274.828,08
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/05/2020
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00009/2020
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Termo de Encerramento
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26/05/2020
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06/01/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
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26/05/2020
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00009/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60000.006968/2019-90
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26/05/2020
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06/01/2021
|
274.828,08
|
1
|
274.828,08
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110404
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2020NE800522
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-8 - SEM INFORMACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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231.350,97
|
18.482,27
|
0,00
|
212.868,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2020NE800523
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
43.477,11
|
43.477,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
231350.97
|
231350.9700
|
|
Material
|
DIVISÓRIA
|
8
|
637.1
|
5096.8000
|
|
Material
|
DIVISÓRIA
|
6
|
925.03
|
5550.1800
|
|
Material
|
ARMÁRIO ESTANTE
|
1
|
7657.5
|
7657.5000
|
|
Material
|
BALCÃO
|
1
|
1592.76
|
1592.7600
|
|
Material
|
PAINEL PRÉ-FABRICADO
|
1
|
2449.17
|
2449.1700
|
|
Material
|
PAINEL PRÉ-FABRICADO
|
1
|
6616.08
|
6616.0800
|
|
Material
|
PAINEL PRÉ-FABRICADO
|
1
|
2205.36
|
2205.3600
|
|
Material
|
ARMÁRIO COPA,COZINHA
|
1
|
5203.1
|
5203.1000
|
|
Material
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ARMÁRIO PARA ROUPA
|
1
|
7106.16
|
7106.1600
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.949.121-**
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LYLIANI MATOS SARMENTO
|
Gestor
|
|
***.108.751-**
|
DANILO DOS SANTOS SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.702.887-**
|
JOSÉ ARRUDA DO NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.641.347-**
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GERSON DE BASTOS SOARES
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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