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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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152237 - CAMPUS ARRAIAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152237 - CAMPUS ARRAIAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152237 - CAMPUS ARRAIAL
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.593.070/0001-26 - GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA.
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Processo
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23826.000229/2024-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS ATRAVÉS DE FRETAMENTO, PARA ATENDER AS EVENTUAIS DEMANDAS DO IFRJ CAMPUS ARRAIAL DO CABO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/08/2025
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Vig. Fim
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08/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 119.229,36
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 119.229,36
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/08/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23826.000229/2024-11
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08/08/2025
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08/02/2028
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114.858,30
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1
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114.858,30
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13/01/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO RETIFICAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO 03/2025 PARA QUE PASSE A CONSTAR A SEGUINTE REDAÇÃO:
“ CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS DO(A) ASSINATURA DO CONTRATO, PRORROGÁVEL POR ATÉ 10 ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.”
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13/01/2026
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08/08/2026
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114.858,30
|
1
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114.858,30
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24/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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ESTA APOSTILA VISA AO PRIMEIRO REAJUSTE ANUAL DOS PREÇOS DO CONTRATO, MEDIANTE APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE
PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA ACUMULADO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2025 A FEVEREIRO DE 2026, NO
PERCENTUAL DE 3,8125% E FATOR 1,03812500, TENDO COMO DATA-BASE 12 DE MARÇO DE 2025 E ANUALIDADE OCORRIDA
EM 12 DE MARÇO DE 2026, COM FUNDAMENTO NOS ITENS 7.37 A 7.44 DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 9/2025 E NO ARTIGO
136, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/2021
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13/01/2026
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08/08/2026
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118.004,53
|
1
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118.004,53
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29/07/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2025 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 08/08/2026 ATÉ 08/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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08/08/2026
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08/08/2027
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119.229,36
|
1
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119.229,36
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152237
|
2026NE000030
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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16.518,00
|
502,77
|
0,00
|
16.015,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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152237
|
2025NE000038
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
11.428,30
|
374,10
|
0,00
|
11.054,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
600
|
2025-09-02
|
23826.000229/2024-11
|
2025-09-05
|
5916.40
|
|
599
|
2025-09-02
|
23826.000229/2024-11
|
2025-09-05
|
5137.80
|
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202600000052
|
2026-06-18
|
23826.000229/2024-11
|
2026-06-19
|
16015.23
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
5
|
1762.74
|
8813.7000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
5795
|
11.47
|
66468.6500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
14
|
1920.53
|
26887.4200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
1739
|
9.81
|
17059.5900
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.555.447-**
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DELCIO MARTINS DOS SANTOS FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.340.637-**
|
SERGIO SOARES JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.176.347-**
|
WILLIAM DE JESUS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.212.647-**
|
LENON DOS SANTOS COSTA BASTOS
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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