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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110798 - ESD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110798 - ESD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000090
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110798 - ESD
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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60094.001257/2025-75
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Objeto
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SAPROV - PREGÃO 03/2025 /110798 - PGCO25-SAPROV-0006 E 0010 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - REQ. Nº 09/2025-SEI 8142421 - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 03/2025 CUMPRIR COM VALOR R$ 5.648,00.
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Informações Complementares
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11079805900022025 - UASG Minuta: 110798
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Vig. Início
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17/07/2025
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Vig. Fim
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17/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.655,72
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.655,72
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/07/2025
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2025NE000090
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60094.001257/2025-75
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17/07/2025
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17/07/2026
|
5.655,72
|
1
|
5.655,72
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110798
|
2025NE000090
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.650,76
|
0,00
|
0,00
|
5.650,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000013993
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2025-08-04
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60094.001257/2025-75
|
2025-08-12
|
458.69
|
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000014001
|
2025-08-05
|
60094.001257/2025-75
|
2025-08-12
|
397.24
|
|
14508
|
2025-10-06
|
60094.001257/2025-75
|
2025-10-07
|
1584.00
|
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000014498
|
2025-10-02
|
60094.001257/2025-75
|
2025-10-10
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3210.83
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BISCOITO
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1000
|
1.9862
|
1986.2000
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|
Material
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PÃO DE QUEIJO
|
400
|
9.1738
|
3669.5200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.178.985-**
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PEDRO HENRIQUE DUARTE DA SILVA
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Fiscal Técnico
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***.896.491-**
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ÂNGELO GABRIEL SANTANA DE LIMA
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Fiscal Administrativo
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***.577.061-**
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VITOR EDUARDO DE SÁ BARRETO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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