|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000243
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
90040/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.686.543/0001-60 - FRANDESON CLAYTON SILVA SANTOS
|
|
Processo
|
23190.000101/2025-52
|
|
Objeto
|
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VISANDO O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CAPIX, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DAP/CAPIX ÍNSITA NO RELATÓRIO DO PREGÃO 90040/2024-158146.
|
|
Informações Complementares
|
15814605900402024 - UASG Minuta: 158146
|
|
Vig. Início
|
08/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 981,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 981,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/08/2025
|
2025NE000243
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000243 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23190.000101/2025-52
|
08/08/2025
|
31/12/2025
|
981,00
|
1
|
981,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158146
|
2025NE000243
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
981,00
|
0,00
|
0,00
|
981,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF 143
|
2025-08-28
|
23190.000101/2025-52
|
2025-09-29
|
981.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
HIPOCLORITO DE SÓDIO
|
100
|
1.39
|
139.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
20
|
6.1
|
122.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
10
|
15
|
150.0000
|
|
Material
|
FLANELA
|
20
|
2.05
|
41.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
10
|
7
|
70.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
100
|
4.59
|
459.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.245.683-**
|
HILDEMARIO BRITO BARROS
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.925.913-**
|
ANTÔNIO RODRIGO DO NASCIMENTO GONÇALVES
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
